ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 11-01-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

הסעות ילדים 817800 תקבולים הסעות ילדים -מ.ת.מ

-6,300,000

-6,300,000

1317800920

הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות

לווי הסעות

-12,524,000

-12,000,000

1317800921

הכנסות משרד החינוך ע"פ זכאויות

הכנסה מכרטיסיות

-1,000,000

-1,000,000

1317800922

תשלומים

השכר הקובע

5,811,000

5,862,000

1817800110 1817800120 1817800130 1817800131 1817800140 1817800141 1817800181 1817800182 1817800572 1817800750

תוספות שלא נכללות בשכר

496,000 388,000

444,000 427,000

שעות נוספות

ליווי הסעות

3,000 3,000

החזר הוצאות

1,000

החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

432,000

463,000

1,595,000

1,490,000

מיסים ועלויות

828,000 150,000

818,000

מערכת בקרה הסעות

הסעות תלמידים

19,000,000

16,000,000

בהתאם לתלמידים המאושרים

כרטיסיות

950,000

1,050,000

1817800760

0 0 0

29,651,000 -19,824,000

26,560,000 -19,300,000

סך תקבולים סך תשלומים

9,827,000

7,260,000

סך הכל

עמוד 177