ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 11-01-23

מצורף בזאת ניתוח עדכני התקצי ב שבוצע ע"י מנהלת אגף תקציבים הגב' ציפורה מימון .

רקע: תקציב 2023 מתאפיין בתקצוב הכנסות באופן זהיר ב השוו אה לשנים קודמו ת לפני תקופת הקורונה וכן ת קצוב הוצאות על בסיס תקציב 2022 כולל מותנה בשינוי של סדרי העדיפויות לעומת שנים קודמות תוך התאמה לעלויות וההצמדות הנדרשות בכל תחום. ההכנסות עודכנו בזהירות על בסיס ביצועי 2022 ושנים קודמות קודם תקופת הקורונה בהתאמה לביצועים השונים ופוטנציאל ההכנסות לגביה. הוצאות השכר עודכנו על בסיס ביצועי 2022 כולל זחילת שכר 5.1% , פרישות עתידיות וקידומים פנימיים בתוספת ההתאמות הנדרשות בהתאם להסכמי השכר והמצבה המעודכנת של העירייה. הוצאות פירעון המלוות עודכן על בסיס עומס המלוות ובהתחשב בלקיחת הלוואות לשנת 2023 על סך 350 מליון ש"ח תוך שהם נלקחים באופן הדרגתי במהלך השנה. ההוצאות הקבועות עודכנו על בסיס ביצועי 2022 והוצאות בגין אתרים שנוספו במהלך .2022 התקציב הוצג השנה בשני טורים תקציב בסיס ותקציב מותנה : סעיפי התקציב מוינו לפי מינהלים ותוך שיוכם לפרקי פעולה לפי סוגי ההוצאות וההכנסות. מבנה התקציב הרגיל לשנת 2023 עודכן על פי המבנה של משרד הפנים בהתאמה. תקציב שכר גדל מ 644- אלש"ח ל- 674 אלש"ח עקב הסכמי השכר עתידיים וזחילת שכר ב- .5% בשל אי לקיחת הלוואות בשנת 2022 כמתוכנן תקציב הוצאות בגין פירעון מלוות קטן מ- 95 אלש"ח ל- 90 אלש"ח. – ירידה של . 5% סך ה תקציב הרגיל לשנת 2023 כולל מותנה הינו ע"ס 2,100,647,850 .₪ בתקציב 2023 התחשבנו בתקופה שלאחר הקורונה – חזרה לשגרה, ליכולת מימוש של מקורות ושימושיים על בסיס תקציב שנת 2022 כולל מותנה ולהתכנס לתקציב מאוזן לפי סדר עדיפויות ומדיניות שנקבעו . הכנסות ארנונה: התקציב עלה מ- 835 אלש"ח ל 888 - אלש"ח. העלי ה מוסברת בהתאם לביצועי 2022 ובהתאמה של עדכון שיעור עליה שאושרה בגובה ,1.37% צפי גידול שטחי חיוב של כ 2.5%- (כולל הצמדה) . האומדן נקבע לפי חישוב ארנונה לתקופה 7 - 8/2022 ובהפחתת צפי הנחות. תקציב בסיס - 2,100,647,850 .₪ תקציב מותנה - 41,157,000 .₪ סה"כ תקציב כולל – 2,100,647,850 .₪