ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 11-01-23

תקציב פיתוח לשנת 2023

08/01/2023

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022

מחלקה מפעיל מנהל

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

5,950,000 62,980,000 5,400,000 15,500,000 18,700,000 1,350,000 1,050,000

3,000,000 60,000,000

3,000,000 60,000,000 3,000,000

2,000,000

2,000,000 2,000,000 1,000,000 5,645,750 12,450,000 1,000,000

950,000 980,000

5118 5630 5632 5634 5636 5640 5644

329 330 331 332 333 334 335

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

* טבעת ירוקה

2,000,000 1,000,000 5,645,750 7,850,000

כולל העתקת שוק

טיילת חוף אורנים עד הקשתות

3,000,000

1,400,000 9,854,250 6,250,000

תיכנון בלבד

תב" ע רצועת החוף חניון קראונים * טיילת שובר המרינה

- - -

4,600,000

600,000

400,000 500,000

350,000 50,000

* גבעת יונה מבנה זבולון

500,000

500,000

500,000

עבור תכנון בלבד

הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה

1,080,000

-

180,000

180,000

900,000

5646

336

תיירות

9,480,000 14,200,000 5,550,000

3,500,000

3,500,000

3,000,000 4,000,000 1,000,000

3,000,000 4,000,000 1,000,000

2,980,000 10,200,000 4,550,000

5648 5649 5652

337 338 339

תיירות תיירות תיירות

שדרוג חופים פרויקט תאורה

- -

שמורת טבע מצודה

הוגש קול קורא למשרד התיירות בסך 10-20 מלש "ח

73,743,075

-

52,000,000

52,000,000

21,743,075

5653

340

תיירות

טיילת לידו אורנים *

4,900,000

800,000

800,000

2,800,000

2,800,000

1,300,000

5654

341

תיירות

מרינה - קבלת המרינה

עדכון לאחר קבלן זוכה עלות של 10 מלש "ח

11,500,000

-

6,500,000

6,500,000

5,000,000

5657

342

תיירות

כביש גישה למצודה

6,150,000

3,500,000

3,500,000

2,500,000

2,500,000

150,000 200,000

6125 6127

343 344

תיירות תיירות תיירות תיירות

שובר גלים צף פארק אתגרים שדרוג אתרים

400,000

- - -

200,000

200,000

5,750,000

5,750,000

5,750,000

345 חדש 2023 346 חדש 2023

500,000

500,000

500,000

שיקום גנים - אתרי תיירת

קיים מכרז , תקציב עודכן לפי תוצאות מכרז

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

347 חדש 2023

תיירות

הסדר גישה לפארק עד הלום

4,000,000

3,500,000

3,500,000

500,000 300,000

500,000 300,000

348 חדש 2023 349 חדש 2023 350 חדש 2023 351 חדש 2023 352 חדש 2023

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

פרויקט האוניה

300,000

- - -

מתקן גלישה BOT

1,000,000 1,000,000 3,500,000

1,000,000 1,000,000 2,000,000

1,000,000 1,000,000 2,000,000

פינת חי נחל לכיש - תכנון וביצוע

שילוט אתרי תיירות שרותים צבוריים

1,500,000

1,500,000

בהמשך יוגש קול קורא למשרד התיירות - עלות הערכה בלבד עלות 6 מלש " ח לבחינת השתתפות מול משרד התחבורה חניון עילי - הערכה ראשונית בלבד לתכנון מפורט

42,000,000

40,000,000

40,000,000

2,000,000

2,000,000

353 חדש 2023

תיירות

טיילת קשתות חדש

6,000,000

4,200,000

800,000

5,000,000

1,000,000

1,000,000

354 חדש 2023

תיירות

כיכר העיר

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

355 חדש 2023

תיירות

טיילת קניון אשדוד

303,983,075

67,200,000

57,100,000

124,300,000

7,200,000

105,625,750

112,825,750

66,857,325

תיירות סה"כ

עמוד 25 מתוך 30