ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 11-01-23

תקציב פיתוח לשנת 2023

08/01/2023

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022

מחלקה מפעיל מנהל

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

דברי הסבר

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ - השתתפויות

סה "כ

סה "כ

3,600,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,600,000

2357

410

מוזיאון מונארט עב ' חשמל ומיזוג תרבות

השלמת תקציב מקורות חוץ מפעל הפיס

3,750,000

-

1,575,000

-130,000

1,445,000

2,305,000

2359

411

תרבות

התקנת צ' ילרים

4,990,000

-

2,075,000

2,075,000

2,915,000

2362

412

תרבות

ספריה עירונית

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

2,685,000

-

490,000

490,000

2,195,000

2365

413

תרבות

2,250,000

-

1,550,000

1,550,000

700,000 100,000

2371 2374

414 415

תרבות תרבות

950,000

700,000

700,000

150,000

150,000

הרחבה- מתנס חרצית

בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות

780,000

-

430,000

430,000

350,000

2379

416

גרירה

תרבות

5,425,000

4,100,000

4,100,000

900,000

900,000

425,000

2381

417

תרבות

מועדון נוער

מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

1,580,000

550,000

550,000

1,000,000

1,000,000

30,000

2385

418

תרבות

437,000

82,000

82,000

275,000

275,000

80,000

2387

419

צופי ים תנועת נוער

תרבות

ציוד ראשוני לצופים

930,000

700,000

700,000

200,000

200,000

30,000

2388

420

הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א תרבות

8,274,300 21,728,000

-

5,600,300

1,874,000 5,400,000

7,474,300 5,400,000

800,000

2389 2391

421 422

עמית עמית

תרבות תרבות

מעונות יום - בית יוסף

15,128,000

15,128,000

1,200,000

מתנ" ס מעלה

זה כולל את המרחב הציבורי ליד הספריה וחניה תת - קרקעית

64,200,000

54,700,000

54,700,000

6,500,000

6,500,000

3,000,000

6128

423

עמית

תרבות

מבנה אנדלוסית

31,000,000 1,345,000

28,000,000

28,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

6130 6132

424 425

עמית

תרבות תרבות

מתנ"ס טו

400,000

400,000

145,000

145,000

800,000

נגישות מוזיאון מונארט התאמות מתנס סיטי -בי"ס למבוגרים מועדון נוער ( המגדלור)

הרחבת שטח לבקשת מינהל החינוך

28,000,000

-

27,000,000

27,000,000

1,000,000

6133

426

תרבות

4,000,000

4,000,000

4,000,000

427 חדש 2023

תרבות

בגין 5 מבני נוער - לבחון השתתפות פיס

8,500,000

6,300,000

6,300,000

2,200,000

2,200,000

428 חדש 2023

עמית

תרבות

בינוי לתנועות נוער *

שדרוג מונארט קורין ממן ומוזיאון אתנוגרפי מבנה נוער לצרכים מיוחדים

26,000,000

20,000,000

20,000,000

5,800,000

5,800,000

200,000

429 חדש 2023

תרבות

7,461,000 2,000,000 7,000,000

6,661,000

6,661,000

400,000

400,000

400,000

430 חדש 2023 431 חדש 2023 432 חדש 2023

עמית

תרבות תרבות תרבות

-

2,000,000

2,000,000 3,500,000

החלפת צוגים במשכן

3,500,000

3,500,000

3,500,000

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

תוספת קירוי , איטום והחלפת תשתיות מים הקמת מתחם יחודי לגיל הרך ביצוע עבודות איטום והתאמות בטיחות וחשמל למבנה

2,870,000

-

-

2,870,000

2,870,000

433 חדש 2023

תרבות

בית לברון

1,266,000

738,000

738,000

528,000

528,000

434 חדש 2023

תרבות

מתנס ט

בית יהדות גאורגיה - התאמות ואיטום

435,000

-

-

435,000

435,000

435 חדש 2023

תרבות

עמוד 29 מתוך 30