ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 11-01-23

שחרורים 2022

תקציב לשנים הבאות

עלות פרויקט

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

תקציב מצטבר עד 2021

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרוי קט

קול קורא ישראל דיגיטלית

3,000,000 2,790,000 1,500,000 1,320,000

-

750,000 790,000

750,000 790,000

2,250,000

שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

283 6108 287 6122 290 6123 298 6124

מוקד טלפונים עירוני

2,000,000

2,000,000

פרויקטים חדשים מחשוב העירייה

-

1,500,000 1,320,000

1,500,000 1,320,000

שיפוץ חניון בנין העריה

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים

3,000,000 21,500,000

-

3,000,000 1,700,000

3,000,000 1,700,000

292 6134 294 6135

19,800,000

19,800,000

הכנה לועדת גבולות

150,000 500,000

- - - -

- -

150,000 500,000 243,280 495,000 200,000 678,600 200,000

150,000 500,000

-

6141

33

שעוני נוכחות

300 6144 293 6146 282 7039 295 8145 285 חדש 286 חדש 289 6147 297 חדש 299 חדש 301 2367 302 5118 303 5632 304 5636 305 5640 306 5641 307 5643 308 5644 309 5648 310 5649 311 5652 312 5653 313 5654 314 5657 319 6125 323 6126 324 6127 34 5634 חדש חדש חדש 32

פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ

2,500,000 48,077,100

2,302,013

2,545,293

מבנה משרדים - עירייה הרחבת האב - כיוונים

259,000

754,000 200,000 678,600 200,000

47,323,100

200,000 678,600 400,000

האב חרדי

-

הקמת אתר עריה פיתוח פארק הייטק

200,000 840,000

200,000 840,000

2,735,000 2,000,000

1,895,000 1,000,000

1,895,000 1,000,000

תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות

1,000,000

1,000,000

הצבת מיגוניות

500,000

-

500,000

500,000

הקמת מרכז חדשנות תכנון חניון בית העלמין הקמת הקריה האקדמית

10,550,000

10,550,000

10,550,000

-

200,000

200,000 500,000

200,000 500,000

15,000,000 213,713,024 5,954,000 5,950,000 5,000,000 15,500,000 13,600,000

14,500,000 71,310,000

14,500,000 71,410,000

-

-

100,000

3,371,513

42,538,380 4,500,000

45,909,893 4,500,000 5,000,000

96,438,424 1,454,000

שונות סה"כ

מרכז המבקרים

- -

תיירות

* טבעת ירוקה תיירות

5,000,000

950,000

תב" ע רצועת החוף

3,000,000

3,000,000 5,645,750

700,000

700,000

1,300,000 1,050,000

תיירות תיירות תיירות

חניון קראונים

5,645,750

8,804,250 5,100,000

-

8,804,250 12,950,000

טיילת שובר המרינה

- - -

7,850,000

650,000 350,000

* גבעת יונה תיירות

850,000

500,000

500,000 300,000

מצודת ים

7,920,000 38,424,000

300,000

7,620,000 3,424,000

תיירות

* פארק אתגרים המחודש תיירות

23,700,000

23,700,000

11,300,000

11,300,000

מבנה זבולון שדרוג חופים פרויקט תאורה

550,000

- -

500,000

500,000

50,000

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות

3,300,000 17,200,000 5,550,000 68,600,000 3,500,000 8,900,000 6,000,000 5,750,000

1,320,000 3,000,000 1,000,000 2,000,000 3,900,000 2,500,000 5,750,000

1,320,000 3,000,000 1,000,000 25,600,000 2,000,000 8,200,000 2,500,000 5,750,000

1,980,000 10,200,000 4,550,000

4,000,000

4,000,000

שמורת טבע מצודה טיילת לידו אורנים * מרינה - קבלת המרינה כביש גישה למצודה

-

42,500,000 1,400,000

42,500,000 1,400,000

25,600,000

500,000 100,000 700,000

-

4,300,000

שובר גלים צף שדרוג אתרים פארק אתגרים

3,500,000

3,500,000

- -

200,000

200,000

200,000

עמוד 11 מתוך 98