ספר תקציב רגיל ופיתוח 2023 11-01-23

שחרורים 2022

תקציב לשנים הבאות

עלות פרויקט

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות - מקורות פנים

סה "כ

מקורות חוץ - השתתפויות

קרן / מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים )

סה "כ

תקציב מצטבר עד 2021

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרוי קט

תכנון פיתוח טיילת רובע י "ז תוכנית אב למבני ציבור תוכנית למכלול דיור בא השגה

100,000 200,000 150,000 200,000

- - - -

100,000 200,000 150,000 200,000

100,000 200,000 150,000 200,000

תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול תפעול

348 5161 353 חדש 354 5162 355 חדש 356 4033 357 4037 358 4288 359 4289 360 4593 361 4599 362 5536 363 5537 361 5538 365 5539

בקרת התחייבויות יזמים

48,629,603 9,600,000 2,488,000 11,490,000 9,994,209 8,318,951 1,810,000

-

750,000

750,000

1,800,000

19,080,000 3,000,000

20,880,000 3,000,000

26,999,603 6,600,000 1,638,000

תיכנון סה"כ

רכישת כלי אצירה ניסור חדרי אשפה

- -

850,000

850,000

שדרוג מרכזון מסחרי רובע ו '

4,000,000 6,000,000

4,000,000 6,000,000

2,872,000 2,400,000 1,000,000

4,127,000 1,200,000

6,999,000 3,600,000 1,000,000 1,000,000

491,000 394,209

שדרוג שוק ב '

שפפים- הסרת מיפגעים

- - - - -

7,318,951

מניעת זיהום אוויר - ברית ערים

500,000

500,000 150,000 510,000 500,000 15,358 50,000

810,000 200,000

סקר אסבסט

350,000

150,000 510,000

שידרוגים בפארק אשדוד ים חינוך והסברה נחל לכיש

1,760,000 1,150,000

1,250,000

500,000 35,000

1,000,000

150,000 171,716 289,000

הקמת גינה קהילתית במתנ " ס דיונה הקמת מבנה יביל למנהלת רובע ד '

272,432 339,000

35,000

15,358

50,358

50,358 50,000

5540

4

שילוט אלקטרוני בכל תחנות האוטובוסים בעיר

4,500,000

2,000,000

2,000,000

2,500,000

2,500,000

370 5541 371 5542 372 5543 366 6097

סביב הטבע

276,000 350,000

- - -

85,000 280,000

191,000 70,000 700,000

276,000 350,000 700,000

יוזמות קהילה למען הסביבה שיפוץ חזית הבית המשותף

1,705,000

1,005,000

קו" ק בנושאי ניקיון המרחב הציבורי שלב ב'

6,695,957

- -

1,446,757

5,158,000

6,604,757

91,200 70,000

תפעול תפעול

367 6530 368 7077

התאמות כלבייה

140,000

70,000

70,000

תכנון סטטוטורי להקמת מתקן לטיפול בפסולת קמפיין זרם כתום - ואלקטרוניקה מצלמות לעמדות ריכוז פסולת גושית בעיר

1,200,000 2,000,000

-

1,000,000

200,000 500,000

1,200,000

-

תפעול תפעול

חדש

38

1,000,000

500,000

1,500,000

500,000

369 חדש

400,000 250,000 400,000 200,000

- - - -

400,000 50,000 400,000 200,000

400,000 250,000 400,000 200,000

תפעול תפעול תפעול תפעול תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות

373 4039 374 חדש 375 4040 376 6070 377 2357 378 2360 379 2362 380 2365 381 2371 382 2374

קו" ק בנושאי ניקיון רחובות נקודות ריכוז פסולת גושית שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני

200,000

65,689,549 3,600,000 7,219,912 4,990,000 2,627,000 1,550,000 4,600,000

1,035,000

12,515,358 1,800,000

13,550,358 1,800,000

10,318,757

21,341,358

31,660,115

20,479,076 1,185,000 6,779,912 2,715,000 1,745,000

תפעול סה "כ

מוזיאון מונארט עב ' חשמל ומיזוג

615,000

615,000 440,000

בינוי תנועות נוער ספריה עירונית

-

440,000

2,275,000

2,275,000

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

432,000

432,000

450,000

450,000

-

1,450,000

1,450,000

100,000 100,000

הרחבה- מתנס חרצית

4,000,000

4,000,000

500,000

500,000

עמוד 13 מתוך 98