ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 - דפדוף

אשדוד

2022 תקציב

2022 דברי הסבר

פירוט

2022 מותנה

2022 בסיס לתקציב

2021 מותנה + בסיס

סעיף תקציבי

נטיעות - מערב 746103 תשלומים

השכר הקובע

1,317,000

1,619,000

1746103110 1746103120 1746103130 1746103140 1746103141 1746103181 1746103182 1746103470 1746103531 1746103540 1746103720

תוספות שלא נכללות בשכר

184,000 165,000 294,000

185,000 222,000 341,000

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

59,000

67,000

252,000 279,000

312,000 344,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי

200

2,200

2,400

פנקסי פיקוח + ציוד משרדי רכב מנהל נטיעות מזרח

65,000

65,000

דואר וטלפון

1,000

1,000

חומרים

42,000

100,000

שנת שמיטה. שתילת חורף תתבצע במסגרת הצמחים שמספקים קבלני הגינון רכישת פקעות ובצלים לשתילה מדבקות לשלטי "הנחיות לתושב" בגנים ציבוריים 200 - חומרי נינוס צמחים החלפת כ 22 באוקטובר

190-17-401 רכב תפעולי

30,000

35,000 10,000

1746103730 1746103740

כלים וציוד

500

4,200

החלפת דגלים בלויים, תיקוני ריהוט טיילת משה דיין, צביעת הפרגולות )רק עלות הצבע, העבודה תבוצע על ידי עובדי קבלן במסגרת עבודות רג'י( ותיקוני ריהוט

עבודות קבלניות

1,363,200

10,918,800

12,850,000

1746103750

אחוז מדדים ושכמ בלצמ 1 בתוספת 19/17 ,73/16 ,49/17 ,18/17 ,48/17 : על פי תוצאות מכרזים

גיזום ניקוש גנים צידי דרכים ומ

32,400

291,600

357,000

1746103751

גיזום עצי אקליפטוס מסוכנים בשד' יצחק הנשיא- גיזום עצים בשד' הרצל ושד' ירושלים -, חברת חשמל - , גיזום עצים מסוכנים בלתי צפוים , גיזום במהלך סופות , כרסום גדמים גיזום עצים מסוכנים בש.פ.פ -

בדיקות מעבדה

600

5,000

11,000

1746103752

עמוד 238