ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 - דפדוף

אשדוד

2022 תקציב

2022 דברי הסבר

פירוט

2022 מותנה

2022 בסיס לתקציב

2021 מותנה + בסיס

סעיף תקציבי

חופי רחצה - הנהלה 747200 תקבולים

הכנסות מיוזמות

-100,000

-70,000

-70,000

1274700690

הערכה משוערת של מנהל האגף על בסיס שנים קודמות

מ.איכות הסביבה-נקיון חופים קול קורא איכות הסביבה

-311,000

-371,500

1274700990

תשלומים

השכר הקובע

842,000

788,000

1747200110 1747200120 1747200130 1747200140 1747200141 1747200181 1747200182 1747200420 1747200470 1747200540 1747200572

תוספות שלא נכללות בשכר

51,000

86,000

שעות נוספות

114,000 91,000 33,000 196,000 158,000

104,000 112,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

42,000

195,000 158,000

מיסים ועלויות אחזקת מבנים

8,000

72,000

80,000

אחזקה שוטפת למבנים ציוד משרדי מתכלה

200

2,200

2,400

דואר וטלפון

120,000

130,000

תוכנה

10,000

10,000

דמש חופים קרם הגנה

135,000

125,000

1747200720

לפי הסכם, כולל ממלאי המקום ועוזרי המציל

48-956 אופנוע ים

20,000 40,000 10,000

40,000 40,000 16,000

1747200730 1747200731 1747200732

-48530-48955 אופנועי ים

-9-041-28,19-042-28,387- נגגרים

עמוד 243