ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 - דפדוף

אשדוד

2022 תקציב

2022 דברי הסבר

פירוט

2022 מותנה

2022 בסיס לתקציב

2021 מותנה + בסיס

סעיף תקציבי

רכישת כלים וחומרים

8,000

72,000

50,000

1749010743

רוב עבודות הפרויקטים בפארק מבוצעות על ידי צוות המנהלת דבר המחייב רכישת חומרים וכלים

מעטפת + נקיון פארק

230,000

1,170,000

1,500,000

1749010750

אחוז מדד 2 עובדים שהיו מושאלים לטובת נקיון עיר עבור מנהלת תיירות ורצועת חוף - בתוספת 2 לאחר הורדת בלצמ

אחזקת אגם ומזרקה

49,000

441,000

511,000

1749010751

התיקרויות בלצם 2% בהתאם למכרז בתוספת

רחבת המשכן + אחזקת הפארק

176,200

685,800

800,000

1749010752

סכום זה אינו נותן מענה הולם לאחזקה שוטפת ומונעת. נדרש תוספת לשנה הבאה מהסיבה: כניסת מתחמים חדשים לאחזקה ותיקונים כגון: סקיטפארק ופאמטארק מתן מענה לקורוזיה בגדר ההיקפית

פעילות ואטרקציות בפארק

10,000

90,000

20,000

1749010753

סעיף זה יהיה בסטטוס מותנה - בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומגבלות תו ירוק

רחבת המישכן + אמפי + גינון פארק

93,500

841,500

663,000

1749010754

עד חודש מאי לפי מכרז ישן מחודש מאי בהתאם למכרז חדש

יוזמות מנהלת הפארק

15,000 67,300

50,000

1749010755 1749010756

אבטחה בפארק

605,900

600,100

בגלל מגבלות התו הירוק אשר מחייב תגבור מאבטחים לצורך סגירת מתחמים והצבת יותר כוח אדם בכל משמרת.. התיקרויות בלצם 2% + בהתאם לתנאי המכרז

תיק בטיחות

40,000

50,000

1749010760

בנוסף לסיקורי בטיחות למתקני הפייס ומתן מענה לליקויים סעיף זו נותן מענה לאלמנטים נוספים שמחייבים בדיקות מהנדס בטיחות

חשמל פארק אשדוד ים

300,000

400,000

1749010771 1749010772 1749010779 1749010930

צריכת מים

1,200,000

1,200,000

בטיחות עובדים

6,000

6,000

ציוד יסודי

5,000

45,000

150,000

סעיף מרכזי הנותן מענה לאלמנטים קטנים כגון: אשפתונים, ציורים, תאורה סולארית, הצללות

עמוד 249