ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2020 - דפדוף

חינוך: ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך גדלות מ - 415,541 אלש"ח ל- 420,410 אלש"ח סך ההכנסות בחינוך יעמוד על כ 452 - אלש"ח. גידול של 11% ביחס לתקציב 2021 , התאמה לבי צועי 2021 ושנים קודמות לפני הקורונה משנת 2019 ומטה. התוספות העיקריו ת הינם עקב תגבור פעילות סייעות צמודות בהתאם להנחיית מ שרד החינוך והסכמים קיבוציים ו כן ת גבור פרויקטים משותפים מול המשרד , תגבור פעול ות לתקופת שגרה לאחר קורונה כגון סל תרבות, קרן קרב. רווחה: התקציב התבסס על דו"ח המשרד לחודש אוגוסט 2021 בהתאמות נדרשות. הכנסות הרווחה הועמדו על כ 229 – א לש"ח מתוכם כ 209 – א לש"ח ממשרד הרווחה. התקציב עודכן בהתאם לדוח תקצוב המשרד , והעירייה תקצבה בהתאם את השתתפותה.

הוצאות

שכר: התקציב עודכן מ 635 - ל- 644 א לש"ח בהתא ם לביצועי 2021 וב תוספת זחילת שכר . 1.5% כמו כן נכללו הסכמים קיבוציים עתידיים, עובדים חדשים ופרישות עתידיות.

פרעון מלוות :

התקציב בשנת 2021 היה 87,746 אלש"ח לעומת 94,606 אלש"ח בשנת .2022 העליה בתקציב נובע בשל עדכון הוצאות פירעון המלוות על בסיס עומס המלוות הקיים בפועל וצפי ללקיחת הלוואות בסך של 180 א לש"ח במספר פעימות במהלך שנת . 2022

רווחה: התקציב בשנת 2022 הינו ע"ס 317,993 אלש"ח.

תקציב זה כולל התאמות מעדכון התקצוב בין השנים לפי דו"ח תקצוב של משרד הרווחה. ב נוסף תוקצבה רזרבה 2.5 א לש"ח כחלק הרשות של 25% לצורך מימון בהגדלת תקציב המשרד. השנה נכלל סכום הרזרבה בסעיף אחד 982.960 רזרבה לפעולות.

חינוך: התקציב גדל מ 651,074 אלש"ח ל- 664,304 אלש"ח - גידול של .2%

מינהל תפעול: פעולות- סך התקציב בשנת 2022 מסתכם ב 179 - אלש"ח לעומת 166 א לש"ח בשנת – 2021 גידול של . 7% עיקר הגידול נובע מהרחבת פ עילות הניקיון והאשפה.