ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

נתוני התקציב- ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הכנסות

2019

2020

2021

2022

2023

2023

הצעת תקציב כולל מותנה

הצעת תקציב ללא מותנה

הכנסות

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע ( לא מבוקר)

אחוז מסה"כ

ביצוע 1 9/2022

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע

ביצוע

תקציב

תקציב

תקציב

46% 780,979

39% 657,415

692,416

45% 792,670

788,500

46% 639,229

835,222

43% 882,000

43% 888,000

ארנונה

הנחות בארנונה

6% 107,500

11% 196,860

199,964

9% 135,917

112,200

8% 114,773

124,300

6% 130,950

6% 130,950

0%

223

0%

174

140

0%

131

140

0%

183

150

0%

160

0%

160

מים

יתר עצמיות משרד החינוך משרד הרווחה משרדים אחרים מילוות למיחזור ואיזון מענקים כלליים מענקים מיוחדים ומיועדים חלף הכנסות עצמיות מארנונה תקבולים אחרים סה"כ תקבולים

12% 204,435

11% 186,848

210,425

10% 182,092

201,873

12% 161,572

246,300

14% 282,063

14% 287,923

22% 373,354

22% 392,003

401,394

23% 411,166

419,911

23% 324,375

445,741

23% 464,930

23% 480,610

11% 186,666

11% 193,410

211,549

11% 196,585

213,766

10% 145,139

209,374

10% 213,973

10% 213,973

1% 28,571

1% 19,999

26,961

1% 22,321

23,335

1% 11,804

30,397

2% 31,396

1% 34,223

0%

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

0%

-

0%

0

-

0%

217

616

0%

-

-

0%

-

0%

-

1%

10,599

0%

7,072

11,865

0%

1,417

3,583

0%

4,642

8,303

0%

9,600

1%

15,600

0%

2,420

5% 96,475

94,513

1% 16,446

-

0%

-

-

0%

-

0%

-

1% 10,029

0%

5,919

48,130

0%

3,816

106,710

0%

1,062

99,330

2% 44,419

2% 49,209

100% 1,704,776

1,897,357 100% 1,756,175

1,870,634 100% 1,762,778

1,999,117 100% 1,402,779

100% 2,059,491

100% 2,100,648