ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

אל: כבוד ראש העיר

אדון נכבד,

הנדון: הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים 2023

מוגש לך בז ה הצעת התקציב הרגיל לשנת הכספים .2023

לאחר שבשנים 2020 ו – 2021 התנהלנו עם השפעות של מגפת הקורונה, שנת 2022 המסתיימת בימים אלו התנהלה כשנה רגילה. יחד עם זאת בשנת 2022 התבהר כי כנראה את הסתיימה התקופה של אינפלציה האפסית והריבית הנמוכה. המגמות בעולם כולו מלמדות על אינפלציה גבוהה מהתחזיות וכך גם בישראל ועל עליות ריבית תכופות ומשמעותית. לכך יש השפעות רבות אשר התחלנו לחוש אותם כבר בשנת 2022 . נותני שירותים אשר הה סכמים שלהם לא כללו הצמדות ואשר מחירי התשומות שלהם עלו ביקשו לסיים את ההתקשרות עם העירייה ונאלצנו לצאת למכרז ים חדשים. מחירים גבוהים יותר מבעבר התקבלו גם במכרזים חדשים שהוצאנו לאחר סיום תקופת ההתקשרות הקודמת. סביבת אינפלציה גבוהה מהתחזיות ככל שתימש ך תגרום לע ליות ריבית נוספות ולכך משמעות הן בעליית מחירי השירותי ם אותם העירייה מקבלת, והן בתשלומי החזר המלוות אותם העירייה משלמת . עליה ביוקר המחיה תגרום בשלב הבא קרוב לוודאי לדרישות שכר גבוהות מהאיגודים המקצועיים. כל אלה יעמיסו על צד הוצאות עלויות נוספות ולאור העובדה שההצמדות שהעירייה מקבלת בעבור ההכנסות שלה מגיעים תמיד בשיהוי של שנה על הארנונה, מצביעה על קשיים שכרגע קשה להעריך אותם במדויק. לאור האמור צפוי לחץ על התקציב שידרוש מאיתנו להיות במעקב צמוד על האיזון התקציבי ו על הצורך ב גמישות ניהולית ותקציבית בכדי שנוכל ל עמוד במתן שירותים ברמה גבוהה מחד ובאיזון תקציבי מאידך. סה"כ התקציב הרגיל המוגש לאישור הינו על סך 2,100,647,850 ש"ח. תקציב ה בסיס עומד על 2,059,490,850 ש"ח בתוספת תקציב מותנה בסך 41,157,000 ש"ח. יש להדגיש שהשנה השתדלנו שתקציבי מותנים יהיו תקציבים מותנים קלא סיים כאלו שממתי נים להכנסה ייעודית וברגע שזו מגיעה משוחרר סעיף ההוצאה במקביל.