ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

שחרורים 2022-3

תקציב לשנים הבאות

עלות פרויקט

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

סה"כ

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרוי קט

רכישת טרקטורון כיסוח לפארק בן גוריון נטיעות

128,000

128,000

128,000

5439 226

תגבור הצללות טבעיות ברחבי העיר

10,000,000 97,399,477 9,300,000 1,212,712 1,000,000 11,512,712 170,000,000

5,000,000 5,000,000

5,000,000 46,927,000

5,000,000 28,065,000 9,300,000 1,212,712 1,000,000 11,512,712 4,000,000 1,500,000 4,000,000

5,000,000 30,565,000 9,300,000 1,212,712 1,000,000 11,512,712 4,000,000 1,500,000 4,000,000

נטיעות

5440 227

41,927,000

2,500,000

19,907,477

נטיעות סה"כ

ביצוע עבודות ניקוז

- - - -

ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול ניקוז ותיעול

5413 229 6118 228 5415 230 5156 25 5901 231 5942 232

תשלום היטל לרשות הניקוז

שיקום מזרקות בעיר

-

-

- -

- -

ניקוז ותיעול סה"כ

ארנה (כדורסל)*

166,000,000

166,000,000

ספורט ספורט ספורט

הקמת מגרשי אימונים במתחם ב' הקמת מבנה הרמת משקולות

3,500,000 4,250,000

- -

2,000,000

250,000

הקמת בריכת שחייה - קרית הספורט* ספורט

55,002,820 18,419,600

28,600,000 4,019,600

28,600,000 4,019,600

15,000,000 5,132,400

15,000,000 5,132,400

11,402,820 9,267,600

5943 233 5944 234

הקמת אולם ספורט מקיף י"א הקמת 2 מגרשי אימונים בקרית הספורט*

ספורט

24,000,000 2,000,000 20,830,000

3,200,000

-

3,200,000

6,800,000 1,000,000 14,500,000

6,800,000 1,000,000 14,500,000

14,000,000 1,000,000

ספורט ספורט ספורט ספורט

5989 235 5999 236 6110 237 6111 243

שדרוג מגרשים

-

הקמת בריכת שחיה-רובע ט'

5,630,000

5,630,000

700,000

מקיף ז'- אולם ספורט

250,000

-

250,000

250,000

טריבונה ותאורה באולמות מקיף ו, ז', ח' שיפוץ גגות וקירות חיצוניים באולמות ספורט

800,000

-

300,000

300,000

500,000

ספורט

6114 238

500,000

-

250,000 -446,854 750,000 1,700,000

250,000

250,000 650,000

ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט ספורט

6115 239

החלפת משטחי פרקט מקיף ו'

446,854

-

6116

התאמות אצטדיון הי"א

750,000

- -

750,000

6119 245 6120 246

שיפוץ מגרשים ומתקני ספורט

1,700,000

1,700,000

ביצוע בדיקות סקרי בטיחות במתקני הספורט טריבונות למגרשי אמונים ויצמן

500,000

- -

- - -

500,000

500,000

6121 252 6136 26 6137 27 6138 242 6139 244 6140 248 6440 238 241 חדש 247 חדש 249 חדש

2,500,000 22,000,000 3,000,000 1,000,000

2,500,000 1,000,000 2,000,000 1,000,000

2,500,000 1,000,000 3,000,000 1,000,000

מרכז טניס עירוני

-

21,000,000

21,000,000

-

מרכז ימי

- - - - - -

1,000,000

שיפוץ שיקום בריכה טיפולית

משטחי פרקט אשכול

280,000

280,000

280,000

הקמת אצטדיון *

402,000,000

57,484,000

319,100,000

376,584,000

2,516,000

10,000,000 1,000,000

12,516,000 1,000,000

12,900,000

הקמת מלתחות והלבשה קריקט התקנת מערכות מיזוג-מקיף ה'

1,000,000

480,000 280,000

480,000 280,000

480,000 280,000

משטחי פרקט רתמים

עמוד 9 מתוך 98