ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

שחרורים 2022-3

תקציב לשנים הבאות

עלות פרויקט

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

סה"כ

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרוי קט

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח -תמיכות

5,700,000 2,500,000 3,600,000 6,357,144 25,014,000 2,647,000 1,500,000 1,629,000 3,000,000 2,790,000 1,500,000 1,320,000

-

2,000,000 2,500,000 3,600,000 1,650,000 9,700,000 1,300,000

2,000,000 2,500,000 3,600,000 1,650,000 9,700,000 1,300,000

3,700,000

שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

5025 277 5028 296 5029 291 5727 278 5731 279 5734 280 6098 281 6099 280 6108 283 6122 287 6123 290 6124 298 6134 292 6135 294 6141 33 6144 300 6146 293 7039 282 8145 295 285 חדש 286 חדש 6147 289 297 חדש 299 חדש 2367 301 5118 302 5632 303 5634 34 5636 304 5640 305 5641 306 5643 307 5644 308 5648 309 חדש חדש חדש 32

שיפוץ מקוואות

בניה ושיפוץ בתי כנסת

- - - -

עיר חכמה

4,707,144 15,314,000 1,347,000

שינויים במבנה עירייה

מכשירים ניידים

שיקום צנרת במוסדות ציבור

700,000

700,000

500,000 76,500 750,000 790,000

500,000 547,000 750,000 790,000

300,000

קול קורא "הזירה"

- -

470,500

1,082,000 2,250,000

קול קורא ישראל דיגיטלית

מוקד טלפונים עירוני

2,000,000

2,000,000

פרויקטים חדשים מחשוב העירייה

-

1,500,000 1,320,000

1,500,000 1,320,000

שיפוץ חניון בנין העריה

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים

3,000,000 21,500,000

-

3,000,000 1,700,000

3,000,000 1,700,000

19,800,000

19,800,000

הכנה לועדת גבולות

150,000 500,000

- - - -

- -

150,000 500,000 243,280 495,000 200,000 678,600 200,000

150,000 500,000

-

שעוני נוכחות

פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ

2,500,000 48,077,100

2,302,013

2,545,293

מבנה משרדים -עירייה הרחבת האב-כיוונים

259,000

754,000 200,000 678,600 200,000

47,323,100

200,000 678,600 400,000

האב חרדי

-

הקמת אתר עריה פיתוח פארק הייטק

200,000 840,000

200,000 840,000

2,735,000 2,000,000

1,895,000 1,000,000

1,895,000 1,000,000

1,000,000

1,000,000

תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות שונות

הצבת מיגוניות

500,000

-

500,000

500,000

הקמת מרכז חדשנות תכנון חניון בית העלמין הקמת הקריה האקדמית

10,550,000

10,550,000

10,550,000

-

200,000

200,000 500,000

200,000 500,000

15,000,000 213,713,024 5,954,000 5,950,000 5,000,000 15,500,000 13,600,000

14,500,000 71,310,000

14,500,000 71,410,000

-

-

100,000

3,371,513

42,538,380 4,500,000

45,909,893 4,500,000 5,000,000

96,438,424 1,454,000

שונות סה"כ

מרכז המבקרים

- -

תיירות

* טבעת ירוקה תיירות

5,000,000

950,000

תב" ע רצועת החוף

3,000,000

3,000,000 5,645,750

700,000

700,000

1,300,000 1,050,000

תיירות תיירות תיירות

חניון קראונים

5,645,750

8,804,250 5,100,000

-

8,804,250 12,950,000

טיילת שובר המרינה

- - -

7,850,000

650,000 350,000

* גבעת יונה תיירות

850,000

500,000

500,000 300,000

מצודת ים

7,920,000 38,424,000

300,000

7,620,000 3,424,000

תיירות

* פארק אתגרים המחודש תיירות

23,700,000

23,700,000

11,300,000

11,300,000

מבנה זבולון שדרוג חופים

550,000

- -

500,000

500,000

50,000

תיירות תיירות

3,300,000

1,320,000

1,320,000

1,980,000

עמוד 11 מתוך 98