ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 23-05-23

שחרורים 2022-3

תקציב לשנים הבאות

עלות פרויקט

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

סה"כ

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרוי קט

שיפוץ משרדי הפיקוח העירוני

200,000

-

200,000

200,000

תפעול

6070 376

65,689,549 3,600,000 7,219,912 4,990,000 2,627,000 1,550,000 4,600,000

1,035,000

12,515,358 1,800,000

13,550,358 1,800,000

10,318,757

21,341,358

31,660,115

20,479,076 1,185,000 6,779,912 2,715,000 1,745,000

תפעול סה"כ

מוזיאון מונארט עב' חשמל ומיזוג

615,000

615,000 440,000

תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות תרבות

2357 377 2360 378 2362 379 2365 380 2371 381 2374 382 2379 383 2380 384 2381 385 2382 386 2385 388 2386 389 2387 390 2388 391 2389 392 2390 398 2391 393 6128 395 6129 396 6130 399 6131 402 6132 403 6133 405 394 חדש 6149 397 400 חדש 6148 401 404 חדש 2378 39 2384 387

בינוי תנועות נוער ספריה עירונית

-

440,000

2,275,000

2,275,000

החלפת תשתיות למעונות יום ישנים תוס' מרחב פעילות מתנס ספרא

432,000

432,000

450,000

450,000

-

1,450,000

1,450,000

100,000 100,000 300,000

הרחבה- מתנס חרצית

4,000,000

4,000,000

500,000 300,000

500,000 300,000

בית יד לבנים איטום והתאמות טכניות

600,000

- -

מונארט אגף הנוער

3,750,000 4,525,000

1,500,000

1,500,000

2,250,000

מועדון נוער

3,950,000

3,950,000

450,000 350,000

450,000 350,000

125,000 100,000

בניית ערוץ לתקשורת קהילתית החלפת יח' מיזוג מתנ" ס ט ומתנ"ס ספרא מתנ" ס יא קירוי חלל והקמת אולם מופעים

450,000

-

870,000

-

540,000

540,000

330,000

1,450,000

- - - -

1,420,000

1,420,000

30,000 40,000 80,000 30,000 600,000

מתנ"ס דיונה

625,000 355,000 930,000

585,000 275,000 900,000 200,000 945,000

585,000 275,000 900,000

ציוד ראשוני לצופים

הוספת 2 מגרשי טניס - מתנס י"א

מעונות יום -בית יוסף שיקום חניון המשכן

7,910,000

1,510,000

1,510,000

5,600,000

5,800,000

945,000

-

945,000

מתנ"ס מעלה מבנה אנדלוסית

21,728,000 49,000,000

19,400,000 46,000,000

19,400,000 46,000,000

1,728,000 3,000,000

1,728,000 3,000,000

600,000

ניידת נוער מתנ"ס טו

400,000

150,000

150,000

250,000

250,000

32,180,000 3,500,000 1,345,000 23,000,000 8,500,000

29,600,000

29,600,000

2,580,000 3,500,000 1,345,000 5,000,000

2,580,000 3,500,000 1,345,000 5,000,000 5,100,000

שיפוץ ופיתוח מוסדות תרבות

- -

נגישות מוזיאון מונארט

התאמות מתנס סיטי -בי" ס למבוגרים

18,000,000

18,000,000 3,400,000

בינוי לתנועות נוער*

2,800,000

600,000

4,194,000

906,000

שדרוג מוזיאון קורין ממן ותכנון קריית מוזיאון * ספריה עירונית בקמפוס התרבות

4,000,000 64,320,000 7,461,700 2,000,000 8,599,000 273,030,612 5,148,150,755

3,500,000 61,232,640 7,081,000 1,000,000

3,500,000 61,232,640 7,081,000 1,000,000

500,000

500,000

3,087,360

3,087,360

מבנה נוער לצרכים מיוחדים

380,700

380,700

מוזיאון אתנוגרפי

1,000,000

1,000,000 1,001,000 47,267,060

מעונות יום - מורשת מנחם

602,000

399,000

7,598,000 24,707,912

2,800,000

198,255,640 1,608,374,686

201,055,640 2,777,554,675

10,836,000 563,447,204

36,431,060 573,389,157

תרבות סה"כ

1,169,879,989

1,136,836,361

1,234,928,255

סכום כולל

עמוד 14 מתוך 98