ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

נתוני התקציב- ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2019

2020

2021

2022

2023

2023

אחוז מסה" כ

אחוז מסה" כ

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

הוצאות

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע ( לא מבוקר)

ביצוע 1 9/2022

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

ביצוע

ביצוע

תקציב

תקציב

תקציב

משכורות ושכר כללי

15%

252,450

14%

250,461

260,548

14%

254,765

268,653

15%

200,817

276,548

14%

285,037

14%

285,037

פעולות כלליות

23% 38% 18%

404,550 657,000 298,646

20% 34% 17%

354,232 604,693 296,621 292,419 589,040 47,712

408,655 669,203 309,675 310,997 620,672 51,520

21% 35% 17%

369,018 623,783 302,358 328,089 630,447 48,017

429,171 697,824 314,718 339,726 654,444 51,908

22% 37% 17%

285,767 486,584 245,705 254,009 499,714 35,644

469,244 745,792 316,157 395,205 711,362 50,873

24% 38% 16%

480,596 765,633 333,339 402,212 735,551 55,499

24% 38% 16%

502,223 787,260 333,339 421,442 754,781 55,499

סה"כ

שכר חינוך

פעולות חינוך

16% 34%

278,221 576,867

17% 34%

19% 36%

17% 34%

20% 36%

20% 36%

סה"כ חינוך שכר רווחה

3%

45,004

3%

3%

3%

3%

3%

פעולות רווחה

14% 17%

231,577 276,581

13% 16%

229,703 277,415

259,486 311,006

13% 16%

236,203 284,220

263,172 315,080

14% 17%

182,159 217,803

268,844 319,717

13% 16%

278,422 333,921

13% 16%

278,722

סה"כ רווחה 334,221

פרעון מלוות מימון

5% 0%

83,992

5% 0%

85,274

93,172

5% 0%

84,927

87,746

5% 0%

61,640 28,146

94,606

4% 0%

90,096

4% 0%

90,096

6,455

6,519

7,440

6,552

7,340

7,040

7,240

7,240

הנחות בארנונה סה"כ תשלומים עודף/גרעון

6% 103,670

11%

193,073

195,864

8% 132,443

108,200

7% 111,422

120,600

6% 127,050

6% 127,050

1,704,565 100%

1,756,014 100%

1,897,357

1,762,372 100%

1,870,634

1,405,309 100%

1,999,117

2,059,491 100%

2,100,648 100%

211

161

406

-2,530