ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

אולפנא 815711 תקבולים בתי'ס עי'ס/אולפנא בתי'ס עי'ס/אולפנא

-525,000

-600,000

1315511921 1315711920

-7,000,000

-7,800,000

הכנסות משרד החינוך לפי תמהיל תלמידים ומגמות

תשלומים

השכר הקובע

4,488,000

4,642,000

1815711110 1815711120 1815711130 1815711140 1815711141 1815711181 1815711182 1815711720 1815711721 1815711755 1815711765 1815711771 1815711772

תוספות שלא נכללות בשכר

345,000

342,000

שעות נוספות

92,000

91,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

127,000 124,000

140,000 123,000

1,071,000

1,061,000

מיסים ועלויות

685,000

706,000 100,000

אולפנא דמי מחזור

17,000

דמי מחזור + שכפולים חומרים לאולפנא

אולפנא חטי'ב אולפנא\ע.ניקיון

90,000

300,000

290,000

ע"פ חוזה ובהתאם לשעות המאושרות

שאילת מורים-אולפנא

2,200,000

2,200,000

חשמל אולפנא

110,000

110,000

מים אולפנא

37,000

35,000

עמוד 158