ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

הפרשות סוציאליות

894,000 754,000

861,000 724,000 466,000

1841000181 1841000182 1841000410

מיסים ועלויות

שכירות

1,029,000

הצמדה + ש"ח 135,000 - ש"ח עמיגור 168,000 - ש"ח הר נבו 180,000 הצמדה + ש"ח 168,000 - קחטן השלמת שכירות מחלקת נוער )משוער( + ש"ח 142,000

ועד בית

51,000

51,000

1841000411

ש"ח 51,000 ש"ח סה"כ 7,000 - ' ש"ח משרדים ב 2,000 - ש"ח גמלא 42,000 = 1 מירן רוגוזין

מעליות מבני רווחה

95,000

95,000

1841000420

ש"ח תשלום אחזקה שנתי - 10,000 - ש"ח אפיק - ייעוץ 3,750 = 5* 750 - מעליות אישורי מהנדס תקופתי 5 ש"ח 31,000 = ש"ח תיקונים שנתי 50,000 =5*10

שיפוץ ותחזוקת מבנה רווחה

500,000

1841000421

ש"ח 50,000 - ש"ח אינסטלציה 60,000 - החלפת מזגנים - בלאי

ש"ח 60,000 - חשמל

70,000 - ש"ח איטום גגות 100,000 - בצ"מ

ש"ח 50,000 - ש"ח בדק בית 60,000 - בטיחות וגילוי אש

ש"ח 500,000 - ש"ח סה"כ 50,000 - תיקון מזגנים

ש"ח

חמרי נקיון

100,000

15,000

1841000433

ש"ח - העברה לחוזה חדש ללא חומרי ניקיון 100,000

שרותי נקיון/משכ'ל

763,000

1,100,000

1841000434

ש"ח, לפי מכרז חדש לא כולל חומרי ניקוי 763,000 = 1.17 *12* 49.35 * ( שעות )ללא מסגרות 1100

רהוט והחזקתו/בלאי כמו בשנה קודמת ציוד משרדי מתכלה

45,000

50,000

1841000450

44,000

49,000

1841000470 1841000471 1841000510 1841000521 1841000522 1841000540 1841000542

מכונות צילום ופקסים - מינהל

117,000

117,000

אשל וכיבוד

3,500 4,500 4,500

2,000 5,000 5,000

השתלמויות מקצועיות ספרות מקצועית ועתונות

דואר וטלפון

133,000

133,000

רט"ן - רשת טלפונים ניידים

50,000

46,000

עמוד 192