ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

אגף תפו"ח 711000 תשלומים

השכר הקובע

976,000 176,000

1,378,000

1711000110 1711000120 1711000130 1711000140 1711000141 1711000181 1711000182 1711000420 1711000470 1711000523 1711000530 1711000540 1711000550 1711000422

תוספות שלא נכללות בשכר

207,000

שעות נוספות

31,000

78,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

123,000

241,000

31,000

42,000

213,000 200,000

305,000 286,000

מיסים ועלויות

תחזוקת מבנים אגף תפו"ח

60,000

60,000

בגין אחזקת אגף, תחזוקה שוטפת , בלאי , ותיקוני חשמל, פריצות ביוב וכו'

ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה מדד + בהתאם לתוצאות מכרז

137,000

137,000

ציוד משרדי מתכלה דמי חבר בארגונים

4,200 3,000

4,200 1,000

תשלום בגין חבר באיגוד מנהלי מחלקות אחת לשנה

43056302 - רכב צמוד

65,000

65,000

דואר וטלפון

4,000

4,000

פירסום מידע לציבור

36,600

36,600

הוצאת פלאיריים בחגים, הזמנת מדבקות ושילוט לאגף וכן למנהלות, פלאיירים למחלקת הדברהליפני עונת היתושים וכו'

תוכנה-אכיפה-פיקוח חניה ועירוני פיתוחים להיטו,דמ"ש מערכת אכיפה,פיקוח ערוני ומערכת קנסות

358,000

1711000572

אחזקת מצלמות

3,600

4,000

1711000750

התקציב בגין אחזקה שוטפת של המצלמות , תיקונים בהתאם לצורך וכו'

חשמל לפעולות

32,800

20,000

1711000771

עמוד 236