ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

תוכנת כרכום - הפעלת תחנת מעבר

20,000

31,000

1712300572

חודשים 12* יוזרים 5* ש"ח לחודש ליוזר 280 דמ"ש כרכום לפי

190-17-801 - רכב 83-701-84 קטנוע 83-697-84 - תפעולי 25540301 רכב תפעולי

30,000 20,000 20,000 50,000

30,000 20,000 20,000 50,000

1712300730 1712300731 1712300733 1712300734 1712300735 1712300742 1712300750 1712300751 1712300752

אחזקת זוג אופניים

1,400 6,800

1,600 7,600

אחזקת כלים ומכשירים

פינוי דחס שינוע

9,463,000

9,000,000

אחוז וכולל עלייה במדד בלצמ 5 - בהתאם לתוצאות מכרז בצירוף גידול אשפה בלתי צפוי בהיקף

פינוי ומיחזור מכלי נייר

350,000

347,000

פינוי טמוני קרקע

17,862,000

17,000,000

אחוז 5 - לפינוי טמוני קרקע רג"א, בוצע תחשיב על פי מכרז, בצירוף גידול אשפה בלתי צפוי בהיקף של כ

פינוי ומיחזור קרטון

1,100,000

1,075,800

1712300753

אחוז 5 - מכרז פעיל, ללא שינוי, כולל תוספת פינויים קרטוניות / דחסנים בלתי צפוי כ

וונדליזם - מפגעי קבלנים מפגעי שטח הדורשים מענה למפגעים. ככל שהמפגע יאותר ותוכח אשמת קבלן, העלות תקוזז מהחשבון השוטף של הקבלן, קיימים לא מעט מפגעים אשר לא ניתן בגינם מענה, אלא אם קיים סעיף לנושא במחלקה אחרת )מוקד(.

1712300755

שאיבת ביובית במתקני אצירה

10,000

10,000

1712300756

טיפול שוטף במפגעי וונדליזם שריפת טמונים.

חוק האריזות

2,020,000

1,250,000

1712300758

1212300670 על פי תמחור מול תאגיד "תמיר". סעיף הוצאתי כנגד סעיף הכנסתי

טיפול בתחנת כולל אגרה והיטל הט

37,000,000

34,650,000

1712300760

מדד. + אחוז 5 (, בצירוף גידול אשפה ובלתי צפוי בהיקף של עד 1 )חציון 2022 ע"פ ביצוע יחסי בשנת

תחנת מעבר

50,000

50,000

1712300761

תקצוב שוטף לאחזקה שוטפת- ציוד משרד, חומרי ניקוי, מגבונים, מטהרי אויר, תשתיות חשמל, ליקויי בטיחות, מצלמות, תקשורת ,בלאי ,

בטיחות עובדים

5,000

5,000

1712300779

עמוד 241