ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

פקוח וטרינרי 714200 תקבולים פיקוח - חיסוני כלבים

-877,000

-800,000

1214200290

הכנסות מחיסוני כלבים וחתולים בניגוד לשנים קודמות לא נצפתה עליה ולכן ההכנסה צפויה להישאר דומה

הסגר כלבים בכלבייה

-60,000

-30,000

1214200292

2022-2021 הכנסות עקב הסגרי כלבים בכלבייה בהתאם לביצוע

השתתפות שכר -פיקוח בשווקים

-1,128,000

-960,000

1214200690

בשל כניסת חוק המזון החדש לתוקף, החל ממרץ השנה צפויים שינויים בנושא אולם מכיוון שתאגיד המזון ומשרד הבריאות טרם העבירו דרישות ומפתחות כל עוד יש הכנסה היא צפויה להישאר באותו שיעור

סירוס חתולים - מ.החקלאות קולות קוראים - כלבים משוטטים

-300,000 -125,000

-300,000

1214200960 1214200961

-60,000

תשלומים

השכר הקובע

1,550,000

1,423,000

1714200110 1714200120 1714200130 1714200140 1714200141 1714200181 1714200182 1714200470 1714200530 1714200531 1714200532

תוספות שלא נכללות בשכר

120,000 236,000 106,000

116,000 232,000 97,000 32,000 345,000 281,000

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

32,000

367,000 299,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי מתכלה

6,300

7,000

רכישת ציוד משרדי מתכלה למשרדים בז'בוטינסקי ולמשרדים בכלבייה העירונית

706-19-901 רכב צמוד 706-24-501 רכב צמוד 84836001 רכב צמוד

60,000 60,000 60,000

60,000 60,000 60,000

עמוד 246