ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

נטיעות - מערב 746103 תשלומים

השכר הקובע

1,142,000

1,317,000

1746103110 1746103120 1746103130 1746103140 1746103141 1746103181 1746103182 1746103470 1746103531 1746103540 1746103720

תוספות שלא נכללות בשכר

156,000 173,000 265,000

184,000 165,000 294,000

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

46,000

59,000

230,000 245,000

252,000 279,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי

2,200

2,400

70624601 רכב

65,000

65,000

דואר וטלפון

1,000

1,000

חומרים

42,000

42,000

אלף צמחים עונתיים, רכישת פקעות ובצלים לשתילה באוקטובר חומרי ריסוס צמחים, החלפת מדבקות 200 רכישת לשלטי "הנחיות לתושב" בגנים ציבוריים

190-17-401 רכב תפעולי

30,000

30,000

1746103730 1746103740

כלים וציוד

4,200

4,700

החלפת דגלים בלויים, תיקוני ריהוט טיילת משה דיין, צביעת פרגולות

עבודות קבלניות

14,100,000

12,282,000

1746103750

אחזקת גינון רובעים א, ב, ד, ה וגן אלון, אחזקת גינון רובעים יא, יב, הקריה ומער, אחזקת גינון רובעים טו, טז, יז, אחזקת גינון טיילות החוף ומתחם תרבות ומער, פיקוח על תחזוקת גינון רובעים טו, טז, יז, אחזקת גינון בכיבוי אש ומשמר אזרחי

גיזום ניקוש גנים צידי דרכים ומ

400,000

324,000

1746103751

גיזום עצי אקליפטוס מסוכנים, גיזום עצי שלטית, תיקוני עיצוב לאיזון העצים לאחר גיזום חברת חשמל, גיזום עצם מסוכנים בלתי צפויים במהלך החורף ופניות מוקד, גיזום במהלך סופות, עיצוב עצים צעירים

עמוד 258