ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

נטיעות -פיתוח 746104 תשלומים

השכר הקובע

785,000 131,000

585,000 109,000

1746104110 1746104120 1746104130 1746104140 1746104141 1746104181 1746104182 1746104420

תוספות שלא נכללות בשכר

שעות נוספות

62,000

49,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

181,000

161,000

36,000

24,000

184,000 166,000

122,000 123,000

מיסים ועלויות החזקת מבנים

9,000

10,000

תיקוניים בלתי צפויים של מבנה המשתלה

חמרי נקיון

900

1,000

1746104433

חומרי ניקיון עבור המשתלה

ציוד משרדי

2,900

3,200

1746104470

עקב ריבוי בהדפסת חשבונות הוגדלה כמות רכישת הטונרים

137-29-203 רכב צמוד

85,000

60,000

1746104530 1746104540 1746104720 1746104730 1746104740

דואר וטלפון

5,500 2,900

5,500 3,200

חומרים

23486002 רכב תפעולי

25,000

30,000

כלים מכשירים וציוד

2,700

3,000

רכישת כלים כתוצאה מבלאי

אחזקת כלים תיקון כלי עבודה חשמל לפעולות בטיחות עובדים

700

800

1746104742

3,000 5,000

3,000 3,000

1746104771 1746104779

עמוד 260