ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

חופי רחצה - הנהלה 747200 תקבולים

הכנסות מיוזמות

-100,000 -662,000

-70,000

-170,000 -311,000

1274700690 1274700990

מ.איכות הסביבה-נקיון חופים

-311,000

תשלומים

השכר הקובע

759,000

842,000

1747200110 1747200120 1747200130 1747200140 1747200141 1747200181 1747200182 1747200420 1747200470 1747200521 1747200540 1747200572

תוספות שלא נכללות בשכר

43,000

51,000

שעות נוספות

103,000 174,000

114,000 91,000 33,000 196,000 158,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

37,000

185,000 157,000

מיסים ועלויות אחזקת מבנים

72,000

80,000

ציוד משרדי מתכלה

2,200

2,400

השתלמות מצילים לאגף המקצועי הרלונטי 1615000520 עבר מראש מינהל משאבי אנוש מסעיף

70,000

דואר וטלפון

90,000 52,000

120,000

תוכנה

10,000

הסכם "סייטביט" טכנולוגיה חכמה להצלה.

קרם הגנה

150,000

135,000

1747200720

בהתאם להסכמים קבוציים עבור קרם הגנה

48-956 אופנוע ים

15,000 30,000 14,000

20,000 40,000 10,000

1747200730 1747200731 1747200732

-48530-48955 אופנועי ים

חד 19041,04228,38714702+ נג'רר 4

עמוד 263