ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

35691001 קטנוע

20,000 35,000 35,000

20,000 35,000 35,000

1781001731 1781001732 1781001733 1781001734 1781001752

2540437 רכב תפעולי 2540537 רכב תפעולי זוגות אופניים 3 אחזקת

4,000

4,000 1,500

עמלה בגין אכיפה מתושבי חוץ

17,600

מע"מ + אחוז מסך הכנסות מעמלות תושבי חוץ 50

רשותי + אכיפה מנהלית חברה גבייה

1,119,800

460,000

1781001753

שכר עובדי קבלן + סעיף זה מממן את המוקד הטלפוני

החזר הוצ' בגין שלב רשותי 1281001299 הוצאה בגין שלב רשותי למשלוח הודעות תשלום עם אישור מסירה והוצאות דפוס סעיף הכנסתי

525,000

1781001754

עמלת תשלום באמצעות נייד/אשראי אומדן על בסיס ביצוע שנים קודמות שאילתות-תחבורה,פנים ורשם החב' אומדן על בסיס ביצוע שנים קודמות

150,000

72,000

1781001755

232,500

208,000

1781001756

עב' קבלניות

200,000

346,000

1781001757

הוצאות בגין חברת אבטחה ושוטרים לצורך אכיפת חניה על פי חוק העזר הערוני

החזר הוצאות אכיפה -מכרז חדש 1281001296. כנגד סעיף הכנסה מספר

600,000

800,000

1781001758

עמלה מכרז - מצלמות

343,000

343,000

1781001759

4.897% שח ממוצע לדוח כפול X) 280) אלף דוחות 25

טפסים

66,000

66,000

1781001778

דוחות חנייה, דוחות התראות, פליירים, מעטפות.

בטיחות עובדים

5,000

5,000

1781001779 1781001930

ציוד יסודי

25,200

28,000

ציוד אכיפה אישי לפקחים חדשים + בלאי(, ביגוד + ציוד יסודי בסיסי )שוטף

0 0 0

6,257,600

5,556,400

סך תקבולים סך תשלומים

-18,403,500 -12,145,900

-17,103,500 -11,547,100

סך הכל

עמוד 281