ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

אשדוד

2023 תקציב

דברי הסבר

2022- מותנה + בסיס מקורי

פירוט

2023 מותנה

2023 בסיס לתקציב

סעיף תקציבי

איכות הסביבה 879000 תקבולים

השתתפות מפעילות חברתית

-45,000

-12,000

-40,000

1249000690

שח ממוצע לחודש בגין מכירת כרטיסים לאירועים 1000 - על פי בדיקת ההכנסות יוצא כ

מכירת ציוד רב פעמי לטובת הכנסות ממכירת ציוד בקמפין חוף רב פעמי

-50,000

1249000691

נוהל שיפוצניקים

-315,000

-135,000

-300,000

1249001490

הכנסות ממכירת באלות

תשלומים

שכר משולב

687,000

715,000

1879000110 1879000120 1879000130 1879000140 1879000141 1879000181 1879000182 1879000470

תוספות

50,000

48,000

שעות נוספות

183,000 145,000

178,000 138,000

החזר הוצאות רכב

הוצאות אחרות

43,000

44,000

הוצאות סוציאליות

176,000 149,000

180,000 151,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי

1,800

2,000

לא ממישנו את התקציב בגלל המעבר של המשרדים ולמנוע כפילויות, המזכירה נעזרה בהזמנה דרך אכיפה סביבתית כיוון שהמנהלת נעדרה כחצי שנה

דואר וטלפון

1,500

1,500

1879000540 1879000781

יוזמות סביבתיות

170,000

130,000

741,000

פעילות המחלקה לשיפור איכות הסביבה בעיר ולהטמעת עקרונות הקיימות

קהילת אבוקדו

45,000

20,000

1879000782

ש"ח לחודש עבור אירועים 3700 במידה ולא מתוקצב תחת דינה בר אולפן בסעיף קהילות. השנה הוצאנו בממוצע כ וסדנאות לקהילה.

שכר משולב פקחים

421,000

418,000

1879001110

עמוד 283