ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

כ בוד ראש העיר - דר' יחיאל לסרי

אדון נכבד,

הנדון: תוכנית הפיתוח הרב שנתית של עיריית אשדוד לשנת 2023 היקף תוכנית הפיתוח עומד כ – 1.3 מיליארד ₪ . מדובר בתקציב הפיתוח הגדול מזה שנים ובמיוחד לאור העובדה שהיקף המימון ממקורות הרשות עומד על 70% מתקציב הפיתוח ועומד על כ – 902 מיליוני שקלים. ההכנסות לקרנות הרשות בשנת 2022 היו גבוהות מתמיד ואנו מעבירים את היתרות לטובת תוכנית הפיתוח ב – 2023 . יחד עם זאת בצרוף עם תחזית ההכנסות לקרנות הפיתוח ב – 2023 עדיין ני דרש להיקף מלוות חריג שיעמוד על כ – 350 מלש"ח ככל שהפרויקטים הכלולים בתוכנית הפיתוח יתקדמו בקצב אותו חוזים מנהלי הפרויקטים. שחרור תוכנית הפיתוח ממקורות הרשות יהיה בהתאם להתקדמות הפרויקטים ובהתאם לסדרי העדיפויות ובהתאמה גם היקף המלוות שיבוצעו בפועל. כמובן ששחרור תקציבים ממקורות חוץ מותנה בקבלת ההרשאות המתאימות. יש לציין, בתוכנית זו מספר פרוייקטים גדולים אשר אמורים להי כנס לביצוע במהלך 2023 , מה שיחייב היקפי מלוות גבוהים גם בשנים הקרובות. ככל שההכנסות לקרנות הרשות לא יהיו גבוהות בשנים הבאות יש לכך משמעות על החזרי המלוות בשנים הבאות אשר יבואו על חשבון פעולות אחרות בתקציב הרגיל. יחד עם זאת, ניסיון העבר מלמד שלעיתים המסגרת התקציבית המוצגת גבוהה מהביצועים בפועל שכן קצב התקדמות הפרויקטים תלוי לא פעם בהסרת חסמים כגון בעיות קרקע, היתרים, קבלת הרשאות וכו '. אישור מסגרת רחבה תחת ההבנה שמדובר בתוכנית רב שנתית מאפשר את קידום הפרויקטים במקביל ובהתאם לכל הפרויקט עם המגבלות והחסמים שלו. להלן סקירה על הפרויקטים המרכזיים המופיעים בתוכנית זו: הסכם גג פרק זה מסתכם במעלה מ – 139 מלש"ח שנתח מרכזי ממנו נועד לפיתוח שכונת פארק לכיש בהיקף של 70 מלש"ח. נציין גם את הגשר להולכי רגל מעל משה סנה ( 6 מלש"ח), הקמפוס לגיל הרך 10 מלש"ח (מתוך פרויקט של כ – 64 מלש"ח).

חינוך סך ההשקעות בחינוך מתוכנן להיקף של כ – 334 מלש"ח. בפרק זה נמצאים בשלבים שונים של תכנון או ביצוע 14 בתי ספר הכוללים 204 כיתות ונוסף 76 כיתות לגני ילדים. כמו כן מתוכנים שדרוגים ש ל בתי ספר ותיקים בעיר בהיקף של מעל 30 מלש"ח.