ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

ניתוח תקציב 2023

בשנת 2023 נכללו פרויקטים במסגרת הסכמי הגג בסך של 139 מיליון . ₪

פרויקטים מתמשכים עודכנו בסך כולל של 969 מלש"ח וכן עודכנו פרויקטים חדשים בסך כולל של 341 מלש"ח. שימושים עיקריים - מצ"ב תרשים התפלגות לפי שימושים. חינוך ,25% הסכמי גג + תכנון עיר 13%

תחבורה ,15% ספורט ,15% תיירות 9%

עודכנו פרויקטים זמינים למימוש בהסכמי גג וכן גרירת תברים משנה קודמת שצפוי מימושם בשנת . 2023 ואילך כמו כן עודכנו עלויות הפרויקטים בהתאם לתוצאות מכרזים והתקדמות בסטטוס הפרויקט.

ניתוח תקציב 2022

- התקציב בשנת 2022 המקורי ע"ס 1,054,790 באלפי ש"ח - התקציב עודכן ואושר ע"ס 1,136,836 באלפי שקלים (מעודכן מס )6 - תכנית מעודכנת 6 אושרה ע"י ועדת כספים 3/22 מיום 05.12.22 ותאושר ע"י מועצת הרשות מועצה מיוחדת מיום 28.12.2022 - שחרורי התקציב בשנת 2022 – (שחרורים א-ד) כדלקמן: - במהלך 2022 שוחרר: תקציב בסך 452,955 באלפי : ₪ הכולל

- השתתפויות- 163,828 באלפי ש"ח - מקורות פנים - 285,855 באלפי ש"ח - השנה לא נלקחו מלוות .

בכבוד רב,

ציפורה מימון רו"ח

סגנית גזבר וממונה על התקציב