ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2022

סה" כ שחרורים

הצעת תקציב לשנת 2022

קרן/מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ שחרורים

סה" כ מקורות פנים

השתתפות תקציב רגיל

מקורות חוץ השתתפויות

מקורות חוץ השתתפויות

תקציב מצטבר עד 2021

סה"כ

מחלקה

שחרור ממלוות

21,601,442

11,218,783

4,924,000

-

-

6,294,783

8,294,214

13,596,000

21,890,214

אחזקה סה"כ

117,472,450

44,445,927

- - 2,500,000

-

46,945,927

139,385,966

- 590,000

138,795,966

הסכם גג סה"כ

5,970,939

2,042,238

550,000

-

-

1,492,238

1,999,165

950,000

2,949,165

חופים סה"כ

375,263,693

98,776,013 133,431,064

-

-

34,655,051

195,430,525

159,190,747

354,621,272

חינוך סה"כ

11,997,200

12,310,000

12,310,000

-

-

-

1,000,000

20,010,000

21,010,000

חשמל סה"כ

388,635,456

59,860,625

46,781,500

-

-

13,079,125

95,564,000

102,305,454

197,869,454

כבישים ותחבורה סה"כ

19,907,477

29,548,325

27,513,000

-

-

2,035,325

2,500,000

28,065,000

30,565,000

נטיעות סה"כ

-

9,022,712

9,022,712

-

-

-

-

11,512,712

11,512,712

ניקוז ותיעול סה"כ

52,920,420

24,598,000

22,082,000

-

-

2,516,000

4,612,854

74,575,546

79,188,400

ספורט סה"כ

37,656,163

4,667,460

- 80,000 6,234,000

- 10,901,460 5,000,000

27,729,960

3,262,900

30,992,860

רווחה סה"כ

96,438,424

27,832,293

24,560,780

243,280

1,000,000

3,271,513

3,371,513

42,538,380

45,909,893

שונות סה"כ

34,878,000

54,733,950

13,400,000

-

4,000,000

41,333,950

60,604,250

41,120,000

101,724,250

תיירות סה"כ

26,999,603

12,192,500

11,442,500

-

-

750,000

1,800,000

19,080,000

20,880,000

תיכנון סה"כ

20,479,076

9,738,432

6,951,675

126,000

-

2,786,757

10,318,757

21,341,358

31,660,115

תפעול סה"כ

24,707,912

18,012,704

16,974,700

-

- -

1,038,004

10,836,000

36,431,060 573,389,157

47,267,060

תרבות סה"כ

449,280 286,554,880 453,655,013

563,447,204 167,100,133

1,234,928,255 1,136,836,361

סכום כולל

5