ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

תקציב פיתוח לשנת 2023

04/05/2023

תקציב לשנים הבאות

הצעת תקציב לשנת 2023

תקציב כללי הכנסות- נכון ליום 27.11.2022

מחלקה מפעיל מנהל

שם הפרויקט

מספר הפרויקט

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

דברי הסבר

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

1,400,000

-

300,000

300,000

1,100,000

1186

298

שונות

שיפוץ מוסדות קליטה ( מקלטים, משרדים של האקדמיה לילדים) שיפוץ בית העולה - בהתאם לקול קורא מיזם " הקמה והתאמת מרכזי מורשת לעולים" מענק מפעל הפיס עיבוי מצלמות ברובעים, פארקים וגנים ציבוריים ותוספת עבור פיילוטים מתקדמים לעיר חכמה

580,000

-

-

270,000

270,000

310,000

4524

299

שונות

שיפוץ מוסדות קליטה

5,470,000

-

2,500,000

2,500,000

5,000,000

470,000

4529

300

שונות

מרכז מורשת לעולים

38,650,181

18,300,000

18,300,000

2,200,000

2,200,000

18,150,181

4596

301

שונות

מוקד רואה

4,985,000 4,000,000 6,212,144 32,214,000 3,000,000

- - - - - -

3,000,000 2,350,000 1,000,000 7,200,000

3,000,000 2,350,000 1,000,000 7,200,000

1,985,000 1,650,000 5,212,144 25,014,000 2,250,000

5023 5028 5727 5731 6108 6122

302 303 304 305 306 307

גרירה

שונות שונות שונות שונות שונות שונות

מרכזים יחודיים שיפוץ מקוואות

גרירה גרירה

עיר חכמה

שינויים במבנה עירייה

750,000 100,000

750,000 100,000

גרירה - חלק הרשות

קול קורא ישראל דיגיטלית

771,000

671,000

מוקד טלפוני ערוני

פריסת סיבים אופטיים ע"פ תוכנית עבודה-גרירה

תשתיות תקשורת וסיבים אופטיים החזר/ פטור מהיטלי פיתוח - תמיכות

21,500,000

18,650,000

18,650,000

2,000,000

2,000,000

850,000

6135

308

שונות

2,000,000

-

2,000,000

2,000,000

309 חדש 2023

שונות

1,400,000 10,550,000

-

1,400,000

1,400,000

310 חדש 2023 311 חדש 2023 312 חדש 2023 313 חדש 2023 314 חדש 2023

שונות שונות שונות שונות שונות

מכשירים ניידים

10,150,000

10,150,000

400,000

400,000

הקמת מרכז חדשנות

-

- - -

-

האב חרדי

200,000

200,000

200,000

גרירה

הקמת אתר עריה פיתוח פארק הייטק

-

-

פעולות קליטה והשתתפות גורמי חוץ תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות

3,000,000

-

2,500,000

500,000

3,000,000

315 חדש 2023

שונות

1,000,000

-

1,000,000

1,000,000

316 חדש 2023

גרירה

שונות

500,000 500,000

- -

500,000 500,000

500,000 500,000

317 חדש 2023 318 חדש 2023

שונות שונות

הצבת מיגוניות

בית אבות

רכישת רכבים חדשים ורענון רכבים קטנועים וכלים תפעוליים

החלפת רכבי דלק ברכב חשמלי ורכישת רכבים תפעוליים

3,000,000

-

3,000,000

3,000,000

319 חדש 2023

שונות

500,000

- - -

500,000

500,000

320 חדש 2023 321 חדש 2023 322 חדש 2023

שונות שונות שונות

מזחי"ם

4,800,000 1,495,000

1,200,000

3,600,000 1,495,000

4,800,000 1,495,000

בניה ושיפוץ בתי כנסת

קרן סיוע לעסקים

עמוד 23 מתוך 30