ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

שחרורים 2022-3

תקציב לשנים הבאות

עלות פרויקט

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

סה"כ

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרוי קט

הנגשת מבני ציבור

17,616,128 2,353,214 8,187,000 2,000,000 6,000,000 7,335,314 43,491,656 35,976,061 34,977,473 17,500,000 32,200,000 81,327,019 70,000,000 9,951,000 6,000,000 26,067,671 490,000,000 2,640,159 14,350,000 26,500,000 174,610,000 60,960,000 48,519,900 6,312,150 79,608,840 54,451,800 7,063,000 13,000,000 10,062,000 4,700,000

- - - - - - -

3,500,000 2,246,000 -1,350,000 2,000,000 6,000,000 1,200,000 13,596,000

3,500,000 2,353,214 6,837,000 2,000,000 6,000,000 1,200,000 21,890,214 6,000,000 5,000,000 1,500,000 1,150,000 20,000,000 1,500,000 1,500,000 14,500,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 9,550,000 22,100,000 6,061,217 4,014,749 6,300,000 4,500,000 13,000,000 8,900,000 3,400,000 - 990,000 630,000

14,116,128

הנדסה אחזקה

4284 4298 4300 5231 5232 5352 4299 5101 5102

1 4 5 6 3 2 7 8 9

סימון כבישים

107,214

ביצוע שכבה נוספת רובע ז' מבנים מסוכנים- מוסדות ציבור

8,187,000

1,350,000

הסכם גג

אחזקה אחזקה אחזקה

שיקום מדרכות וכבישים הסדרת נגישות ברובעים

6,135,314 21,601,442 12,076,061 4,514,681 2,004,067 1,051,148 61,327,019 1,556,125 3,695,000 1,500,000 11,567,671 14,746,239 1,650,159

-

-

8,294,214 6,000,000 5,000,000 1,500,000 1,150,000 20,000,000 1,500,000 3,200,000 1,500,000 14,500,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 9,550,000 22,100,000 5,561,217 3,894,749 5,800,000 4,000,000 13,000,000 8,900,000 3,400,000 630,000

אחזקה סה"כ

מינהלת הסכם הגג

17,900,000 25,462,792 13,995,933 29,998,852 66,943,875 6,256,000 3,000,000 11,641,170 23,424,550 165,060,000 38,860,000 33,154,703 1,146,430 57,847,312 39,561,440 6,433,000 474,253,761

17,900,000 25,462,792 13,995,933 29,998,852 66,943,875 6,256,000 3,000,000 - 11,641,170 23,424,550 165,060,000 38,860,000 42,458,683 2,297,401 73,308,840 49,951,800 6,433,000 - 474,253,761 -

הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג הסכם גג

שכונת בית בשדרה( מגרשי אמונים)

מתחם לב רובע ט"ו מתחם התנעה רובע ו'

5103 10 5105 11 5110 12 5114 13 5116 14 5117 15 5121 16 5130 17 5136 18 5138 19 5143 21 5144 22 5145 24 5146 25 5152 23 5153 26

קרית פארק לכיש

-

בית המשפט

הטמנת קו מטח 22 קילו וולט מיתוג -סעיף 6.81 להסכם

-3,200,000

אזור תעשיה צפוני

מתחם אזור התעשיה הקלה-חלוצים איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה"

990,000

רובע סיטי- צעירים רובע יג' - צעירים

708,830

1,075,450

פארק נחל לכיש דרום + צפון

שצ" פ קריית הספורט

פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 201 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 202 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 200 פ. לכיש מבני ציבור - מגרש 205 גשר הולכי רגל מעל משה סנה

9,303,980 1,150,971 15,461,528 10,390,360

500,000 120,000 500,000 500,000

-

-

5157

3

שדרות בן עמי

-

5158 20

אורט מרח' שבי ציון ועד שד' יפה נוף

1,162,000 1,300,000

1,162,000 1,300,000

חדש

27 28

חדש ז' בוטינסקי מהרצל ועד הראשונים

ז' בוטינסקי מהראשונים ועד אבא הילל סילבר

1,000,000

100,000

100,000

900,000

900,000

הסכם גג

חדש

29

30 חדש שד' בן גוריון מקטע אורט ועד בני ברית הסכם גג

3,263,420

963,420

963,420

2,300,000

2,300,000

1,311,040,494

1,018,465,239

36,306,839

1,054,772,078

139,385,966

-590,000

138,795,966

117,472,450

הסכם גג סה"כ

חופי רחצה שילוט 2021

984,649

70,000 131,165 170,000 150,000

70,000 131,165 520,000 150,000

914,649

חופים חופים חופים חופים

6507 6509

חופי רחצה - ציוד והצלה ובטיחות

1,159,205 1,210,000

1,028,040

סוכות הצלה

- -

350,000

690,000 145,000

6524 31 6525 32

הסדר בטיחות בתחנות הצלה

295,000

עמוד 1 מתוך 98