ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2023 28-05-23

שחרורים 2022-3

תקציב לשנים הבאות

עלות פרויקט

הצעת תקציב לשנת 2022

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

סה"כ

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

סה"כ

תקציב מצטבר עד 2021

מחלקה

שם הפרויקט

מספר הפרוי קט

תאורה וההגדלת חיבור חשמל אולם מקיף ד'

350,000 850,000

- -

-

350,000 200,000

350,000 850,000

ספורט ספורט

6142 250 251 חדש

הקמת מגרש שח בק

650,000

שיפוץ ותיקונים במרכז ומועדון ימי עירוני

250,000

-

-

250,000

250,000

ספורט

6143 253

736,492,420 10,133,400 18,349,712

60,684,000

544,349,600

605,033,600

4,612,854

74,575,546 1,346,900 -11,750,000 1,482,000

79,188,400 1,346,900

52,920,420 8,786,500 18,349,712 5,139,951 4,960,000

ספורט סה"כ

מיגון מוסדות רווחה

-

רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה

7035 254

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים

11,750,000

-

7044

2

שיפוץ המע"ש

7,121,911 5,110,000

- - -

499,960

1,981,960

7062 255 7073 256 7081 257 7083 259 7084 267

שיפוץ בית אלמוג

150,000 500,000

150,000 500,000

650,000

150,000 270,000

שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים רווחה

מפעל מוגן

3,865,000 1,090,000

565,000

565,000

3,030,000

3,030,000 1,090,000

שיפוצים והתאמות במבני רווחה

-

50,000

1,040,000

התאמת גנ" י למעון שקומי רכישת משרדים לרווחה

450,000

450,000

450,000

7086

3,500,000

3,500,000

3,500,000

חדש

נגישות מבני רווחה

424,000

424,000

424,000

7087

15,250,000 3,665,000

11,050,000 1,015,000

11,050,000 3,465,000

3,200,000

1,000,000

4,200,000

מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים רווחה

7085 258 259 חדש 260 חדש 262 חדש 263 חדש 264 חדש 265 חדש 266 חדש 268 חדש 269 חדש

בינוי מרש" ל לחרשים

2,450,000

200,000 400,000

200,000 400,000

רווחה רווחה

הרחבת מרכז ייעוץ לנוער

400,000

-

1,250,000

- - - - - - -

500,000 250,000

750,000 25,000 700,000 70,000 25,000

1,250,000

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים-הצטיידות רווחה

שיפוץ מועדוני קשישים בינוי מעונות יום שקומיים שיפוץ לשכות רווחה שיפוץ מועדונית השרון

275,000

275,000

רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה

7,000,000

6,300,000

7,000,000

770,000 125,000

700,000 100,000

770,000 125,000

שיפוץ טיפות חלב

2,700,000

1,350,000

1,350,000

2,700,000

מעון לילך

300,000

300,000

300,000

מרכז יום לנכים קשים ואוטיסטים-רובע ט

-

-

-

רווחה רווחה

270 חדש 271 חדש

בניית אישפוזית

13,700,000 96,129,023 1,100,000

12,400,000 25,030,000

12,400,000 27,480,000

1,300,000 3,262,900

1,300,000 30,992,860

2,450,000

27,729,960

37,656,163

רווחה סה"כ

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום

-

300,000

300,000 140,000 475,000 200,000 500,000

800,000

שונות שונות שונות שונות

1186 272

רכישת מיגוניות

140,000 675,000 510,000

140,000 200,000

1189

שדרוג מערכות בטחון- תוכנית חומש

100,000

100,000

200,000

275,000 200,000 500,000

1190 288 4524 273 4529 274 4596 275 5023 276

שיפוץ מוסדות קליטה

-

310,000 470,000

2,290,000 38,450,180 5,000,000

1,320,000 19,300,000 1,000,000

1,320,000 19,300,000 1,000,000

שיפוץ בית העולה- בית איתן - רובע י שונות

מוקד רואה

2,000,000 2,315,000

2,000,000 2,315,000

17,150,180 1,685,000

שונות שונות

מרכזים יחודיים

עמוד 10 מתוך 98