ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

הצעת תקציב לשנת 2023

סה" כ שחרורים א-ו

מפעיל מנהל

מחלקה

שם הפרויקט

מלוות תקציב מצטבר עד

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

תקציב מצטבר עד 31.12.2022 -י.פתיחה

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

עבודות מתח גבוה והפרדת מונים

750,000

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1,000,000 1,000,000 7,350,000

1,750,000 10,000,000 7,350,000

חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל חשמל

4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327 4333 4334 5749 4229 4254 4275 5155 6305 6307 6311 6358 6365 6375 6395 6396 6397 6401 6402 6405 6406 6412 6418 6420 6421 6422 6423 6426 6429 6433 6435 6436 6438 6439 6441 6442

254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296

הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל

- - - - - - - -

- -

- -

7,700,000 2,500,000

7,700,000 2,500,000

10,000,000 7,350,000

החלפת גופי לדים בכל העיר עבודות חשמל בניין העיריה

760,000

760,000

שיקום מערכות תאורה

7,220,000 1,000,000

7,220,000 1,000,000

3,620,000

- - -

4,400,000 1,000,000 2,700,000 4,000,000

4,400,000 1,000,000 2,700,000 4,000,000

3,600,000 1,000,000

עבודות חשמל - מוסדות ציבור החלפת מערכת בקרה מרכזית תאורה פארקים ושבילים

- -

500,000

500,000

500,000

1,850,000

1,850,000

1,850,000

עבודות מתח גבוה גנרטורים והפרדת מונים הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים

750,000 450,000

750,000

750,000 200,000

- -

750,000 250,000

750,000 250,000

380,000

1,197,200

997,200

חיסכון באנרגיה - קולות קוראים

-

1,000,000 1,000,000

2,000,000 25,300,000 12,000,000

3,000,000 26,300,000 12,000,000

264 חדש 2023

חשמל סה"כ

5,170,000 4,300,000 7,820,000

-

26,763,337 1,000,000 10,258,000

41,726,010 5,300,000 18,078,000

6,420,000 3,300,000

23,447,200 2,000,000 18,078,000 6,917,625 15,920,000 50,150,000 49,020,000 40,514,139 6,900,000 254,392,538

חפ"א חפ"א

כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה

עורף המרינה

פיתוח כבישים רובע יז' עיר בר קיימא- קמפיין

-

150,000

150,000

- -

-

-

חפ"א

ביצוע מסלול שני רבין/ משה דיין /הרצל *

400,000

400,000

- -

1,600,000 5,000,000 32,500,000 20,000,000 1,000,000 1,000,000 250,000

1,600,000 5,000,000 32,500,000 20,000,000 1,000,000 41,000,000 250,000

תשתיות איזור תעשיה צפוני *

7,000,000 17,120,000 30,350,000 27,570,000 1,900,000

8,920,000 43,530,000 12,000,000 12,528,000 5,000,000 4,306,676

15,920,000 60,650,000 49,020,000 40,514,139 6,900,000 269,664,721

חפ"א חפ"א חפ"א

תשתיות רובע מיוחד תשתיות רובע ט"ז

10,500,000

- - -

ביצוע תשתיות מע"ר דרום* תשתיות איזור תעשיה כבדה *

אלמוג

* תכנון וביצוע גל ירוק

-

15,272,183

40,000,000

תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית

- - -

1,250,000

1,776,100

500,000

11,750,000

11,750,000

1,301,100

תכנון תחנות קצה תחבורה ציבורי תכנון וניהול לשילובים- ת.רכבת מעגל תנועה וייצמן/ מורדי הגטאות תכנון הסדרים במ. סנה ובני ברית מעגל תנועה קרן היסוד/ירושלים הסדר בטיחות הכלנית/אלטלנה

37,500

250,000 84,960

- - - - -

345,000 120,000 849,745 300,000

1,150,000

400,000

2,832,484 1,070,000

תכנון צומת בן שטח/מ.סנה תכנון 6 צמתים בבני ברית

- -

30,000 114,000

100,000 380,000

איזור תעשייה דרומי

2,250,000 2,900,000

16,700,000 18,300,000

18,950,000 22,934,600

תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל הגבהת צומת אברהם שפירא/דב גור ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א ביצוע חנייה וכביש חיבור לרח' הטיילת

500,000

500,000

500,000

22,434,600

36,000 300,000

174,000

700,000 300,000

-

-

1,000,000

1,000,000

300,000

1,830,000

600,000

2,430,000

תכנון הסדרי תנועה רחוב כנרת

- - - -

-

140,000 240,000

פסי האטה ברחבי העיר

240,000 185,000

105,000

350,000

350,000

135,000

ביצוע מסוף קצה ריביירה דרומית

1,231,267

הנגשת תחנות אוטובוס עיצוב ופיתוח כיכרות

-

511,200

3,750,000 3,848,900

4,000,000 3,251,100 2,000,000

7,826,000 7,100,000 2,000,000 2,000,000

4,076,000

100,000

4,882,000

4,982,000

3,750,000

הסדרים קטנים הסדרים כלליים

- -

תכנון כביש גישה מחלף צפוני

600,000

עמוד 7 מתוך 34