ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה רווחה שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות שונות

מיגון מוסדות רווחה

3,174,795

-909,385 1,351,750

6,555

5,186,841 17,438,610 6,401,809 1,019,558 4,520,131 2,195,399 930,122

4,509,044 -440,649

3,042,356 17,510,361 3,745,452

7,551,400 17,069,712 4,371,411 1,210,000

7035 7044 7062 7063 7064 7073 7074 7076 7079 7081 7083 7084 7085 7086 7087 7088 7089 7090 7091 7092 7093 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 4524 4529 4563 4595 4596 4890 5022 5023 5024 5025

454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים

791,483 524,722 279,148

119,619 103,301

שיפוץ המע"ש

25,643

625,959 279,878

שיפוץ המרכז לאזרחים ותיקים שיפוצים והתאמות במבני רווחה

-

730

930,122

0

30,442

30,442 133,083 531,068 65,831

-

-

-

שיפוץ בית אלמוג

440,734

-781,452 1,454,601

1,371,321

3,588,679

4,960,000

פרויקטים בתקופת חירום

1,029,472

106,000

-

106,000 130,000

ממד נופשון הדס

-

35,831

64,169 618,172 450,000 90,904 900,110 41,962 421,226 63,822 364,164 145,693 676,770

30,000

100,000

שיפוצים והתאמות במבני רווחה שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים

42

1,828

1,787

- -

- - - - - - - - - - - -

- -

-

-

-

מפעל מוגן

1,434,120

259,096 99,890 458,038 28,774 360,178 455,726 19,307 -609,561 215,000

1,755

1,500,000

1,500,000

שיפוצים והתאמות במבני רווחה 2202 מרכז תעסוקה לנכים קשים ואוטיסטים

159

99,731

- - - -

- - - -

8,600 9,466

-

התאמת גנ" י למעון שיקומי

19,308 37,136 507,540 19,307 62,384

נגישות מבני רווחה

323,042 188,995

שיפוצים והתאמות במבני רווחה

240,809

206,962

447,771

שיפוץ טיפות חלב שיפוץ לשכות רווחה

1

-

-

140

672,085 500,000

672,085 500,000

מרכז לקשיש ומועדון וטרנים- הצטיידות שיפוץ מבני הרשות למלחמה בסמים

715,000

- - -

-

0

0

300,000

- -

- -

רכישת משרדים לרווחה

-

-

3,500,000

בניית אישפוזית

475 חדש 2023 476 חדש 2023 477 חדש 2023 478 חדש 2023 479 חדש 2023 480 חדש 2023

מעון לילך

שיפוץ מועדונית השרון שיפוץ מועדוני קשישים הרחבת מרכז ייעוץ לנוער בינוי מרש" ל לחרשים

רווחה רווחה סה"כ

8,919,919

2,495,708 112,895 -106,944 126,564

1,739,577

45,329,460 1,137,105

9,394,448

29,123,931

38,518,379

השמשת מקלטים והצטיידות בחירום רכש מכשירי קשר- במוכנות לחירום אבזור מ. הפעלה חירום - סיוע מוכנות

5,186

107,709 12,865

-

- -

-

190

226,944 126,436 139,698 180,937 91,260

120,000

120,000 126,500 140,000 100,000 100,000

126,564

- -

-

126,500 139,698

רכישת מיגוניות

302

-

302

שדרוג מערך ביטחון - תוכנית חומש

17,626

-80,937

1,438

100,000

-

רכש נגרר חפ"ק 2022

8,740

720

-

8,021

91,980

הצבת מיגוניות

111,560 168,594 207,687 15,760 95,819 278,092 549,346 257,000 133,534 121,336 -

500,000 177,411 211,834 15,760 95,819

388,440

-

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

שיפוץ מוסדות קליטה מרכז מורשת לעולים מוקד טלפונים עירוני

8,816 4,147

394,589 258,166

- -

6,569,140 3,693,181 18,635,844 1,400,038 2,058,000 5,226,455 4,678,664 240,000

פרויקטים חדשים מחשוב העירייה

מוקד רואה

1,662,948

1,369,255

1,387

948,793

950,180

מימון בניים לתכנון וייעוץ

599,962

26,570

רכישת אמבולנס מרכזים יחודיים

-

- -

257,000 231,385 121,336

בנייה ושיפוץ בתי כנסת

840,011

742,160

457,840

1,200,000

החזר/ פטור מהיטלי פיתוח- תמיכות

-

-

-

-

עמוד 29 מתוך 34