ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

ניהול פרוייקטים סיכום שנה. xlsx

מס' רץ

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מקורות מימון לפרויקט

מספר הפרויקט

מחלקה

שם הפרויקט

יתרת התקציב - כולל שריון

פער חשבונאי - מימוני

סה"כ שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

שונות שונות שונות שונות שונות

פיתוח פארק הייטק

540 חדש 2023 541 חדש 2023 542 חדש 2023 543 חדש 2023 544 חדש 2023 545 חדש 2023

תשתית למתקן קבוע למופעי תרבות

מזחי"ם

פיתוח תעסוקה והייטק באשדוד

הקמת הקריה האקדמית

שונות שונות סה"כ

גילוי נזילות

12,543,655

26,127,429

9,163,117

139,232,724

5,574,714

8,415,961

13,990,675

תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיירות תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון תיכנון

* טבעת ירוקה

29,003

-

-

920,997

29,003

920,997

950,000

5118 5630 5632 5634 5636 5640 5643 5644 5646 5648 5649 5650 5652 5653 5654 5657 6125 6126 6127 6167 6173 6175 6175 6176

546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569

טיילת חוף אורנים עד הקשתות

- -

299,818 404,117 -137,340 1,181,974

149,259 304,117

1,080,182

- -

- - - - - - - -

- -

תב" ע רצועת החוף חניון קראונים* טיילת שובר המרינה

995,883

7,853,742 2,244,602

75

1,187,340 3,250,655

8,804,250 3,817,371

8,804,250 5,100,000

143,948

1,282,629

* גבעת יונה

-

-

- -

350,000

-

-

פארק אתגרים המחודש

2,024,835

138,210 48,157

3,285,790

1,886,625

1,886,625

מבנה זבולון

-

48,157

1,843

- - -

- - -

הפארק העירוני אשדוד ים - אומגה

0

0

-

900,000

שדרוג חופים פרויקט תאורה

611,492 398,533 209,342

827,821

213,669

4,172,179 10,337,266 4,198,437 3,444,683 32,293,230 1,506,312 3,090,367

1,755,234

3

67,500

4,432,500

4,500,000

הפארק העירוני אשדוד ים שמורת טבע מצודה טיילת לידו אורנים * מרינה - קבלת המרינה כביש גישה למצודה

301,563

92,221 455,719

-

-

-

0

1,105,316

1

2,599,999 10,575,161

2,600,000 33,243,075

25,920

-18,218,069

465

22,667,914

-

1,293,688 2,057,697

50,211 44,238

-

-

-

1,328,334

3,351,936

948,064

4,300,000

שובר גלים צף שדרוג אתרים פארק אתגרים שדרוג אתרים שרותים צבוריים

-

127,187

- - - - - - - -

22,813

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1 1 0

1

5,749,999

1,713 2,324

398,287

5,747,676

- - -

288,597 87,847 87,847 116,636

861,403 12,153 12,153 183,364

שיקום גנים- אתרי תיירת שיקום גנים- אתרי תיירות

טיילת קשתות חדש

116,636

הסדר גישה לפארק עד הלום

570 חדש 2023 571 חדש 2023 572 חדש 2023 573 חדש 2023 574 חדש 2023 575 חדש 2023 576 חדש 2023

פרויקט האוניה

מתקן גלישה BOT

פינת חי נחל לכיש- תכנון וביצוע

שילוט אתרי תיירות

כיכר העיר

תיירות תיירות סה"כ

טיילת קניון אשדוד

14,842,440

-8,229,661

1,502,080

84,003,011 2,073,050 3,691,801 2,126,997 2,399,510 10,997,047

40,624,600

20,759,350

61,383,950

מיחשוב הארכיון

208,738 44,627 22,585 998,797

221,950 108,199 201,003 89,049

13,212 63,573

- - -

- -

- -

4208 4212 4217 4225 4296 4297

577 578 579 580 581 582

תב"ע לא. תעשיה כבדה עדכון ספר נכסים תוכנית מתאר לעיר

74

878,000

878,000

1,694 1,382

911,441

2,088,559

3,000,000

תביעות השבה והרחבת שומה תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה

1,571

2,953

-

-

-

185,208

-325,022

148,355

944,550

658,585

219,528

878,113

עמוד 31 מתוך 34