ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

נתוני התקציב- ממויין לפי מסגרת משרד הפנים הוצאות

2021

2022

2023

2024

2024

2020

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

משכורות ושכר כללי

14%

250,461

14%

254,765

268,653

14%

263,297

276,548

14%

284,399

291,292

14%

313,614

14%

313,614

20%

354,232

21%

369,018

429,171

21%

400,642

454,997

21%

430,436

513,226

22%

471,214

22%

504,904

פעולות כלליות

34%

604,693

35%

623,783

697,824

35%

663,939

731,545

35%

714,835

804,518

36%

784,828

36%

818,518

סה"כ

17%

296,621

17%

302,358

314,718

17%

320,324

324,157

18%

374,513

377,914

18%

400,028

18%

400,028

שכר חינוך

17%

292,419

19%

328,089

339,726

19%

385,387

410,980

21%

427,584

447,916

20%

437,144

20%

450,124

פעולות חינוך

34%

589,040

36%

630,447

654,444

36%

705,711

735,137

39%

802,097

825,830

38%

837,172

38%

850,152

סה"כ חינוך

3%

47,712

3%

48,017

51,908

3%

51,812

50,873

3%

55,132

57,147

3%

57,289

3%

57,289

שכר רווחה

13%

229,703

13%

236,203

263,172

13%

247,912

268,844

13%

262,684

280,722

13%

297,445

13%

297,445

פעולות רווחה

16%

277,415

16%

284,220

315,080

16%

299,724

319,717

16%

317,816

337,869

16%

354,734

16%

354,734

סה"כ רווחה

5%

85,274

5%

84,927

87,746

4%

82,065

94,606

4%

76,293

90,096

4%

88,119

4%

88,119

פרעון מלוות

0%

6,519

0%

6,552

7,340

2%

34,202

32,040

0%

7,393

7,240

0%

7,687

0%

7,687

מימון

11%

193,073

8%

132,443

108,200

7%

134,707

129,600

6%

134,826

127,050

6%

133,050

6%

133,050

הנחות בארנונה

100%

1,756,014

100%

1,762,372

1,870,634

100%

1,920,348

2,042,645

100%

2,053,260

2,192,603

100%

2,205,590

100%

2,252,260

סה" כ תשלומים

עודף/גרעון

161

58,795

45,709

926