ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

תשלומים לפי סוג הוצאה

2020

2021

2022

2023

2024

2024

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע לא מבוקר

תקציב

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

35%

594,794

35%

605,140

635,279

33%

635,433

651,578

35%

714,044

726,353

34%

770,931

34%

770,931

משכורות ושכר

3%

48,524

3%

47,931

55,770

3%

52,127

61,007

3%

51,307

67,379

3%

66,064

3%

66,064

אחזקה ומינהל

0%

6,519

0%

6,552

7,340

2%

34,202

32,040

0%

7,393

7,240

0%

7,687

0%

7,687

הוצאות מימון

27%

469,959

29%

522,917

566,537

31%

602,947

657,214

31%

638,333

683,612

32%

649,180

31%

672,940

הוצאות תפעול

השתתפויות ותמיכות הוצאות חד פעמיות

30%

546,409

28%

490,258

502,493

27%

507,664

539,573

26%

535,463

559,119

26%

578,832

26%

591,492

0%

4,535

0%

4,647

15,469

0%

5,910

6,627

1%

30,427

58,804

1%

44,777

2%

55,027

5%

85,274

5%

84,927

87,746

4%

82,065

94,606

4%

76,293

90,096

4%

88,119

4%

88,119

פרעון מלוות

100%

1,756,014

100%

1,762,372

1,870,634

100%

1,920,348

2,042,645

100%

2,053,260

2,192,603

100%

2,205,590

100%

2,252,260

סה" כ תשלומים

161

58,795

45,709

926

עודף/גרעון