ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

אשדוד

2024 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2024 מותנה

בסיס לאחר מועצה

2023 תקציב מעודכן

סעיף תקציבי

אגף תפו"ח 711000 תשלומים

השכר הקובע

992,000 189,000

1,017,000

1711000110 1711000120 1711000130 1711000140 1711000141 1711000181 1711000182 1711000420

תוספות שלא נכללות בשכר

176,000

שעות נוספות

20,000

31,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

129,000

123,000

37,000

31,000

211,000 202,000

218,000 206,000

מיסים ועלויות

תחזוקת מבנים אגף תפו"ח

51,000

60,000

מבנה ישן מאוד, יש תקלות חשמל, שער המבנה, מזגנים, פריצות ביוב, טרמיטים מצריך תיקונים ואחזקה יקרה

ניקיון המבנה כולל ציוד מתכלה

116,500

137,000

1711000422

כולל עדכון שכ"מ

ציוד משרדי מתכלה

3,600

4,200

1711000470

דפי למינציה, כריכה, דפי צילום וכו

דמי חבר בארגונים

2,600

3,000

1711000523

כולל מנהל מח' אשפה וניקיון 62485403 - רכב צמוד

80,000

65,000

1711000530 1711000540 1711000550 1711000572 1711000730 1711000750

דואר וטלפון

3,300

4,000

פירסום מידע לציבור

31,100

36,600

תוכנה-אכיפה-פיקוח חניה ועירוני

358,000

37902803 קטנוע אחזקת מצלמות

15,000

3,100

3,600

יש תקלות במצלמות ויש צורך לעתים להחליפן - בתאום עם עמיחי

חשמל לפעולות

32,800

32,800

1711000771

עמוד 225