ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

אשדוד

2024 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2024 מותנה

בסיס לאחר מועצה

2023 תקציב מעודכן

סעיף תקציבי

פקוח וטרינרי 714200 תקבולים פיקוח - חיסוני כלבים

-900,000

-877,000

1214200290

הכנסה זהה לשנה קודמת הסגר כלבים בכלבייה 2022-2023 בהתאם לביצועי השתתפות שכר -פיקוח בשווקים

-80,000

-60,000

1214200292

-1,128,000

-1,128,000

1214200690

אגרת משרד הבריאות, בשל כניסת חוק המזון החדש לתוקף, צפויים שינויים בנושא אולם מכיוון שתאגיד המזון ומשרד הבריאות טרם העבירו דרישות ומפתחות כל עוד יש הכנסה היא צפויה להישאר באותו שיעור

סירוס חתולים - מ.החקלאות קולות קוראים - כלבים משוטטים

-500,000

-300,000 -125,000

1214200960 1214200961

-111,400

-88,500

תשלומים

השכר הקובע

1,626,000

1,622,000

1714200110 1714200120 1714200130 1714200140 1714200141 1714200181 1714200182 1714200470

תוספות שלא נכללות בשכר

136,000 265,000 124,000

120,000 236,000 106,000

שעות נוספות

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

47,000

32,000

398,000 321,000

373,000 309,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי מתכלה

5,400

6,300

מדפסות כולל אחת 4 רכישת ציוד משרדי מתכלה למשרדים בז'בוטינסקי ולמשרדים בכלבייה העירונית טונרים ל צבעונית, נייר צילום, חותמות, סוללות, כלי כתיבה לוחות שעם ולוחות מחיקים, מגירות למסמכים, קלסרים וכיו"ב.

35404703 רכב צמוד 249-48-703 רכב צמוד 561-13-903 רכב צמוד

70,000 75,000 70,000

60,000 60,000 60,000

1714200530 1714200531 1714200532

עמוד 235