ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

אשדוד

2024 תקציב

דברי הסבר

פירוט

2024 מותנה

בסיס לאחר מועצה

2023 תקציב מעודכן

סעיף תקציבי

פיקוח עירוני על חוקי עזר 780000 תקבולים

אכיפה /טיפול משפטי

-1,350,000

-1,800,000

1120000290

- - על השוטף גבינו כ- 1,030000 - שח כולל פיגורים , החיוב היה בשוטף עד כה כ 850,000 גבינו כ 202 עד אוגוסט 1,100000 - מיליון יוצא 5 - על יתרות של כ 10% והפיגור כ 50%

דמי שימוש במדרכה

-1,000,000

-2,000,000

1242000410

גבייה מסך פיגורים בשווי 50% ועוד 630 = - אש"ח 2100 גבייה בשוטף מתוך סך של כ 30% שימור - לפי אומדן של אש"ח אגרת השימור יוצאת מאוחר מאוד לכן אחוזי הגבייה בשוטף 2815 אש"ח סה"כ 2185 = אש"ח 4370 של נמוכים

פיקוח על חו'ע

-525,000

-1,000,000

1281000290

בהתאם לתחשיב המחלקה

קנסות בימ'ש

-1,700,000

-1,850,000

1281000291

842 עבור פיגור עוד + אש"ח 664 אש"ח ושולם שוטף 1,345 חוייבו קנסות בסך 19/9/2023 בהתאם למאזן מיום מיליון 1.7 אש"ח , בהינתן אותם נתונים פחות או יותר לשנה הבאה , צפי הכנסות

אכיפה מנהלית לכל חוקי העזר הכנסות בגין אכיפת חוקי עזר

-1,000,000

-1,400,000

1281000292

תשלומים

השכר הקובע

3,615,000

3,746,000

1781000110 1781000120 1781000130 1781000140 1781000141 1781000181 1781000182 1781000470 1781000530

תוספות של נכללות בשכר

378,000

372,000

שעות נוספות

1,356,000

1,189,000

החזר הוצאות רכב החזר הוצאות אחר הפרשות סוציאליות

620,000 258,000 939,000 845,000

648,000 226,000 898,000 852,000

מיסים ועלויות

ציוד משרדי מתכלה

4,200

4,900

70624201 רכב

60,000

עמוד 267