ספר תקציב רגיל ופיתוח לשנת 2024

18/04/2024

2- הצעת תקציב 2024 לפי מחלקות

תקציב לשנים הבאות

תקציב 2024

תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

עלות פרויקט צפוי מעודכן

קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים) 11,581,000 25,994,593 7,740,000 112,272,299 22,200,000

מחלקה

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מקורות חוץ- השתתפויות

סה"כ

סה"כ

35,257,064

-

-

-

2,224,622

13,805,622 251,469,593

21,451,442 218,583,420

אחזקה סה"כ הסכם גג סה"כ חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ כבישים ותחבורה סה"כ

1,633,122,714 13,004,754 692,567,765 72,900,000

1,136,165,901

26,903,800 1,300,000 165,990,500 21,530,000

1,163,069,701

225,475,000

-

1,300,000

912,754

8,652,754

3,052,000

56,035,500

222,026,000 21,530,000

144,251,968

256,524,267 23,700,000

214,017,498 27,670,000

-

1,500,000

1,106,991,181

36,428,000

434,568,388

470,996,388

24,677,114

84,980,307

109,657,421

526,337,372

117,990,041

-

18,000,000

18,000,000

1,350,000

19,310,000

20,660,000

79,330,041

נטיעות סה"כ ניקוז ותיעול סה"כ ספורט סה"כ רווחה סה"כ שונות סה"כ תיירות סה"כ תיכנון סה"כ תפעול סה"כ תרבות סה"כ

14,543,000

-

3,100,000

3,100,000

-

9,243,000

9,243,000

2,200,000

804,831,041 74,604,900 150,054,104 401,938,700 50,254,603 64,261,372 274,435,300 5,506,756,539

-

445,581,180 35,478,000 15,900,000 212,200,000

445,581,180 36,478,000 15,900,000 274,600,000

-

187,980,000 13,743,000 53,989,300 46,190,000 21,395,000 18,638,663 95,330,000

187,980,000 21,415,400 63,577,780 57,230,000 23,100,000 22,353,663 103,010,300 1,172,379,800

171,269,861 16,711,500 70,576,324 70,108,700 22,604,603 32,673,636 18,435,000 1,495,021,397

1,000,000

7,672,400 9,588,480 11,040,000 1,705,000 3,715,000 7,680,300 441,792,638

-

62,400,000

- - -

4,550,000 9,234,073

4,550,000 9,234,073

152,990,000 1,547,325,941

152,990,000 2,839,355,342

1,292,029,401

730,587,162

סכום כולל