תקציב 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
0
0
200,000
200,000
0
334 חדש 2024 מערכת בקרת מבנה עריה
חשמל
מנהל אגף חשמל
הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים
0
0
250,000
250,000
0
335 חדש 2024
חשמל
113
113
0
6,284,887
0
0
0
2,400,000
0
3,885,000
6,285,000
-285,000
4320
336
חשמל חשמל סה"כ
שיקום מערכות תאורה בעיר
1,509,152
4,966,826
2,906,162
41,078,359
156,825
9,635,848
9,792,673
8,711,000
0
27,698,337
46,202,010
4,476,000
1,500,000
22,200,000
23,700,000
27,670,000
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
43,196
79,894
35,190
7,819,367
0
0
0
1,000,000
3,300,000
3,599,261
7,899,261
2,599,261
0
6,500,000
6,500,000
5,300,000
4229
337
חפ"א
עורף המרינה
29,531
29,531
0
18,048,469
0
0
0
7,820,000
0
10,258,000
18,078,000
0
0
150,000
150,000
18,078,000
4254
338
חפ"א
פיתוח כבישים רובע יז'
2,282
67,029
0
-2,282
-64,747
64,747
0
0
0
0
0
339 4275 עיר בר קיימא- קמפיין
340 5155 תוכנית כוללנית להתחדשות רובע ד כבישים ותחבורה
400,000
400,000
0
0
0
0
0
0
0
400,000
400,000
34,788
641,875
602,579
63,648,125
0
0
0
17,120,000
0
47,170,000
64,290,000
3,640,000
0
22,000,000
22,000,000
60,650,000
6307 תשתיות רובע מיוחד
341
חפ"א
709,042
714,124
0
48,310,958
-5,082
6,675,082
6,670,000
30,350,000
0
12,000,000
49,020,000
0
0
250,000
250,000
49,020,000
6311 תשתיות רובע ט"ז
342
חפ"א
1,698
1,168,333
179,522
39,345,806
0
416,139
416,139
27,570,000
0
12,528,000
40,514,139
0
0
15,000,000
15,000,000
40,514,139
6358 ביצוע תשתיות מע"ר דרום*
343
מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות מנהל אגף פרויקטים מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות
כבישים ותחבורה
1,639
204,630
198,219
7,195,370
0
0
0
1,900,000
0
5,500,000
7,400,000
500,000
0
1,000,000
1,000,000
6,900,000
6365 תשתיות איזור תעשיה כבדה
344
כבישים ותחבורה
30,759,329
-4,406,633
5,715,489
233,037,800
41,033,553
224,324,492
265,358,045
0
0
4,306,676
269,664,721
0
20,300,000
0
20,300,000
269,664,721
6375
345
* תכנון וביצוע גל ירוק
כבישים ותחבורה
תכנון וביצוע כביש גישה לתחנת רכבת גישה צפונית
102,660
1,005,806
783,210
411,539
358,755
167,345
526,100
0
0
1,250,000
1,776,100
0
0
500,000
500,000
1,776,100
6395
346
כבישים ותחבורה כבישים ותחבורה
מעגל תנועה קרן היסוד/ירושלים
-165,000
0
6405
347
3,170,284
3,170,284
0
15,779,716
0
0
0
2,250,000
0
16,700,000
18,950,000
348 6420 איזור תעשייה דרומי
מנהל.ת אגף כבישים ותשתיות
כבישים ותחבורה
תכנון וביצוע תשתיות רובע הדקל
20,575
94,121
414,040
22,725,277
357,202
1,377,398
1,734,600
2,900,000
0
18,542,000
23,176,600
242,000
0
5,000,000
5,000,000
22,934,600
6421
349
350 6423 ביצוע כביש גישה למלון חוף י"א כבישים ותחבורה
131,961
131,961
0
168,040
0
0
0
300,000
0
0
300,000
כבישים ותחבורה
29,333
29,333
0
210,667
0
0
0
0
0
240,000
240,000
351 6433 פסי האטה ברחבי העיר
352 6435 ביצוע מסוף קצה ריביירה דרומית כבישים ותחבורה
942,520
223,700
0
288,747
718,820
327,447
1,046,267
0
0
185,000
1,231,267
עמוד 11 מתוך 24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online