תקציב 2025

תקציב מעודכן מול שחרור שנת כספים 2024

מקורות מימון לפרויקט

סה" כ שחרורים

תקציב 2024

קרן/מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)

תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24

סה" כ מקורות פנים- 540

שחרור ממלוות- 560

שחרור מקרן השבחה- 542

שחרור מקרן שצ"פ - 545

שחרור מקרן תיעול- 544

שחרור מקרן כללי 540-

כופר חניה - 546

שחרור מקרן סלילה- 543

מקורות חוץ השתתפויות

מקורות חוץ השתתפויות

סה" כ שחרורים

סה"כ

מחלקה

9,418,796

7,222,000

3,222,000

1,000,000

0

0

500,000

0 2,500,000

2,196,796

2,224,622

16,581,000

18,805,622

37,371,442

אחזקה סה"כ

24,000

706,100

-

706,100

0

0

0

0 -

- - 582,100 682,100

706,100

124,000

11,476,000

הנדסה סה"כ

הסכם גג סה"כ

24,406,376

-

-

0

0

0

0

0 -

220,797,547 24,406,376

25,994,593

246,792,140

238,348,936

1,812,754

900,000

700,000

0

0

0

200,000

0 -

912,754

912,754

7,740,000

8,652,754

3,052,000

חופים סה"כ

36,603,676

22,998,475

20,393,291

6,215,736

0

- 0 3,610,552

0 -

144,251,968 13,605,201

112,432,299

256,684,267

214,837,498

חינוך סה"כ

4,476,000

4,476,000

3,541,000

0

0

0

165,000

0 770,000

0 1,500,000

22,200,000

23,700,000

27,670,000

חשמל סה"כ

כבישים ותחבורה סה"כ

10,051,295

7,055,886

85,000

0

0

950,000

2,490,886

3,000,000 530,000

2,995,409

24,677,114

79,980,307

104,657,421

510,417,372

10,184,137

9,320,000

4,940,000

0

0

0

1,030,000

0 3,350,000

864,137

1,350,000

19,850,000

21,200,000

79,330,041

נטיעות סה"כ

ניקוז ותיעול סה"כ

7,316,000

7,316,000

4,044,000

500,000

0 3,572,000

- 800,000

0 -

0

0

9,243,000

9,243,000

2,200,000

133,692,000

133,692,000

81,550,000

50,450,000

0

0

1,692,000

0 -

0

0

187,980,000

187,980,000

ספורט סה"כ 171,269,861

9,239,392

3,817,000

2,600,000

417,000

0

0

800,000

0 -

5,422,392

8,172,400

13,743,000

21,915,400

16,711,500

רווחה סה"כ

17,022,880

14,097,000

8,450,000

1,850,000

0

0

897,000

0 2,900,000

2,925,880

9,588,480

54,449,300

64,037,780

70,576,324

שונות סה"כ

16,892,000

16,892,000

7,815,000

7,715,000

0

0

- 138,000

0 1,500,000

0 11,040,000

46,190,000

57,230,000

70,108,700

תיירות סה"כ

8,488,542

7,290,000

989,709

1,940,000

0 1,050,000

260,291

0 3,050,000

1,198,542

1,705,000

21,395,000

23,100,000

22,604,603

תיכנון סה"כ

4,723,000

2,443,000

2,870,000

0

20,000

0

- 447,000

0 -

2,280,000

3,715,000

18,638,663

22,353,663

32,673,636

תפעול סה"כ

12,000,000

12,000,000

8,800,000

4,900,000

0

- 0 1,700,000

0 -

0 7,680,300

95,330,000

103,010,300

18,435,000

תרבות סה"כ

306,350,848

250,225,461

150,000,000

75,693,836

20,000

5,572,000

1,339,625

17,070,000 530,000

437,033,085 56,125,387

732,453,262

1,169,486,347

1,527,082,913

סכום כולל

5