תקציב 2025
פירוט שחרורים לפי מחלקות
מקורות מימון לפרויקט תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24
סה" כ שחרורים
תקציב 2024
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
סה" כ מקורות פנים- 540
שחרור ממלוות- 560
שחרור מקרן השבחה- 542
שחרור מקרן שצ"פ - 545
שחרור מקרן תיעול- 544
שחרור מקרן כללי - 540
כופר חניה - 546
שחרור מקרן סלילה- 543
מקורות חוץ השתתפויות
מקורות חוץ- השתתפויות
סה" כ שחרורים
סה"כ
מחלקה
אחזקה סה"כ
9,418,796
7,222,000
3,222,000
1,000,000
0
0
500,000
0 2,500,000
2,196,796
2,224,622
16,581,000
18,805,622
37,371,442
24,000
706,100
-
706,100
0
0
0
0
-
-682,100
-582,100
706,100
124,000
11,476,000
הנדסה סה"כ
הסכם גג סה"כ
24,406,376
-
-
0
0
0
0
0
-
24,406,376
220,797,547
25,994,593
246,792,140
238,348,936
1,812,754 36,603,676 4,476,000
900,000
700,000
0
0 0 0
0
200,000
0 0 0
- -
912,754
912,754
7,740,000
8,652,754
3,052,000
חופים סה"כ חינוך סה"כ חשמל סה"כ
22,998,475 4,476,000
20,393,291 3,541,000
6,215,736
0 -3,610,552
13,605,201
144,251,968
112,432,299 22,200,000
256,684,267 23,700,000
214,837,498 27,670,000
0
0
165,000
770,000
0 1,500,000
כבישים ותחבורה סה"כ
10,051,295
7,055,886
85,000
0
0
950,000
2,490,886
530,000
3,000,000
2,995,409
24,677,114
79,980,307
104,657,421
510,417,372
10,184,137
9,320,000
4,940,000
0
0
0
1,030,000
0 3,350,000
864,137
1,350,000
19,850,000
21,200,000
79,330,041
נטיעות סה"כ
ניקוז ותיעול סה"כ
7,316,000
7,316,000
4,044,000
500,000
0 3,572,000
-800,000
0
-
0
0
9,243,000
9,243,000
2,200,000
133,692,000
133,692,000
81,550,000
50,450,000
0
0
1,692,000
0
-
0
0
187,980,000
187,980,000
171,269,861
ספורט סה"כ
9,239,392 17,022,880
3,817,000 14,097,000
2,600,000 8,450,000
417,000
0 0
0 0
800,000 897,000
0
-
5,422,392 2,925,880
8,172,400 9,588,480
13,743,000 54,449,300
21,915,400 64,037,780
16,711,500 70,576,324
רווחה סה"כ שונות סה"כ
1,850,000
0 2,900,000
16,892,000
16,892,000
7,815,000
7,715,000
0
0
-138,000
0 1,500,000
0 11,040,000
46,190,000
57,230,000
70,108,700
תיירות סה"כ
8,488,542
7,290,000
989,709
1,940,000
0 1,050,000
260,291
0 3,050,000
1,198,542
1,705,000
21,395,000
23,100,000
22,604,603
תיכנון סה"כ
4,723,000
2,443,000
2,870,000
0
20,000
0
-447,000
0
-
2,280,000
3,715,000
18,638,663
22,353,663
32,673,636
תפעול סה"כ
12,000,000
12,000,000
8,800,000
4,900,000
0
0 -1,700,000
0
-
0 7,680,300
95,330,000
103,010,300
18,435,000
תרבות סה"כ
306,350,848
250,225,461
150,000,000
75,693,836
20,000
5,572,000
1,339,625
530,000
17,070,000
56,125,387
437,033,085
732,453,262
1,169,486,347
1,527,082,913
סכום כולל
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online