תקציב 2025
11/12/2024
ניהול פרוייקטים סיכום שנת 2024
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
תקציב 2024
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
תקציב כללי הכנסות -נכון ל- 19.3.24 - י. פתיחה
יתרת התקציב - כולל שריון
פער חשבונאי - מימוני
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
מקורות חוץ השתתפויות
קרן/ מילוות / * תקציב רגיל ( מקורות פנים)
מספר הפרויק ט
מס ' רץ
השתתפויות ביצוע מיצטבר
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מפעיל מנהל
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט מחלקה
מנהל מבני ציבור
בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194
0
116,217
1,359
83,783
0
0
0
100,000
0
100,000
200,000
0
13,677,350
0
13,677,350
200,000
8038
126
חינוך
1,711,585
202,415
112,738
97,585
1,621,908
0
1,621,908
300,000
0
0
1,921,908
127 8040 גני ילדים רובע ג' - 1830105 חינוך
בית יעקב עוז והדר רכש וחידוש מ
-255
698
953
275,302
0
170,000
170,000
0
0
106,000
276,000
-179,000
0
8044
128
חינוך
מנהל מבני ציבור
בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע" ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן
3,852
-729,203
13,055
27,797,458
749,484
14,468,255
15,217,739
600,000
6,000,000
6,000,000
27,817,739
0
1,465,000
0
1,465,000
27,817,739
8045
129
חינוך
1
1
0
1,097,442
0 0
0
0
600,000 250,000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
497,443 280,000 700,000 100,000
1,097,443
130 8048 אבן ישראל
חינוך חינוך
1,732
6,787
5,055
718,657
195,444
195,444
725,444
131 8056 בי" ס שובו פיתוח
331,832 346,484
300,562 -17,660
51,990
2,118,139 1,021,273 9,016,734 26,992,173
90,458 364,144
1,718,701
1,809,159 1,267,757 5,226,243 21,000,000
0 0
2,509,159 1,367,757 9,024,243 27,600,000
132 8064 גנ" י שמע קולנו 9262005 רובע ט חינוך
0
903,613
133 8068 נגישות פרטנית כללי .
חינוך
2,405
7,539
5,101
-30
5,226,273 11,507,234
150,000
3,648,000 6,600,000
134 8075 גנ"י 3 6021105 דוד אלקיים חינוך 135 8076 הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 73205 חינוך
21,798
-8,884,939
516,026
9,492,766
0 0 0 0 0
1,764 1,539 5,365
-21,703
0 0 0
173,616 642,461 239,635
23,467 25,764 21,956
151,913 394,236 223,044
175,380 420,000 245,000
0
175,380 670,000 245,000
136 8079 בית יעקב החדש 335116
חינוך
1,775
250,000
137 8080 תלמוד תורה בני אברהם 588316 חינוך
-16,591 439,875 163,415 111,378 250,000
0
138 8081 בטיחות בדרכים
חינוך
302,009 60,521 104,829 250,000
11,818 131,264
11,125,508 27,040,046
0
7,865,383 16,243,461
7,865,383 16,335,809
3,700,000 10,710,000
11,565,383 27,295,809
139 8082 אולם ספורט ביס קשת 09074 חינוך
92,348
250,000 500,000 250,000
140 8088 בי" ס רובע ט"ז + גני ילדים
חינוך חינוך חינוך
6,549
838,622
0 0
0 0
0 0
450,000
950,000 250,000
141 8089 בי" ס שקמים 142 8090 ארשת ישראל
0
0
0
חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 + בי" ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041 אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום
מנהל מבני ציבור מנהל מבני ציבור
426,338
1,314,931
4,469
74,689
0
789,620
789,620
0
0
600,000
1,389,620
0
28,096,780
0
28,096,780
1,389,620
8092
143
חינוך
124,881
540,419
205,356
59,581
0
0
0
0
0
600,000
600,000
0
5,394,000
0
5,394,000
600,000
8093
144
חינוך
28,531 22,681 243,494 735,034
1,174,936 128,494 -35,006 52,041 43,152 83,560 -610,128
1,146,403
9,355,064
0 0
350,000
350,000
1,850,000
0 0 0 0 0 0 0
8,330,000
10,530,000
145 8094 הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים חינוך 146 8095 כיתות גן המלך 4 יוהאחז 7983205 חינוך
0 0
21,506 35,006 587,959
0 0
0
150,000
0 0
150,000 278,500
278,500 800,000
278,500
0 0 0 0 0
147 8096 הגן העתידי
חינוך חינוך חינוך חינוך חינוך
117,007 40,060 29,781 42,493
320,000 131,270 828,279 592,012
1,120,000
320,000
1,440,000 10,131,270 1,177,665 5,702,012
148 8097 פינות מדעיות- 12M 149 8099 שיפוצי קיץ כללי 150 8100 הנגשה חרדי 151 8103 שיפוצי קיץ חרדי
3,093
10,088,118 1,024,719 5,452,140
0
131,270 897,665
10,000,000
123,165 207,378
69,386 860,000
280,000
1,452,012
4,250,000
מנהל מבני ציבור
2,965,039
-126,219
7,929
126,219
3,409,237
0
3,409,237
0
0
0
3,409,237
0
0
2,227,800
2,227,800
3,409,237
8104 אולם ספורט בי"ס חורב
152
חינוך
23,895 61,751 181,898
-1,390,698
170,359 42,902 93,646
4,986,968 1,620,347 1,039,378
1,707,952
1,352,270
3,060,222 1,275,000
1,090,000
0 0 0 0 0 0
1,154,000
5,304,222 1,725,000 1,314,921
153 8105 חידוש מבנים
חינוך
-555,899 106,474
660,552 169,069
614,448 770,852
0 0
450,000 375,000
154 8106 שיפוץ והתאמה במח"ט 3021561 חינוך
939,921
155 8107 הנגשה פרטנית ) 0202 ( 156 8108 הצללות תשפא 157 8110 מוסדות שער התורה 158 8111 קדם מפעליו- בינוי עצמי
חינוך חינוך חינוך חינוך
8,699
12,670
3,971
687,330
0 0 0
0 0 0
0 0 0
700,000
0
700,000
237
237
0 0
2,499,763
0 0
2,500,000
2,500,000
2,463
2,463
914,538
917,000
917,000
עמוד 5 מתוך 24
Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online