תקציב רגיל ופיתוח 2026
05/01/2026
ניהול פרוייקטים - סיכום שנת 2025
מעקב אחר ביצוע השתתפויות
מעקב אחר ביצוע ההוצאות
מקורות מימון לפרויקט
תקציב 2025
יתרת התקציב - כולל שריון
סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר
פער תקציבי - השתתפויות בלבד
השתתפויות ביצוע מיצטבר
השתתפויות תקציב מצטבר עד
מלוות תקציב מצטבר עד
פער חשבונאי - מימוני
510 תקציב מצטבר
קרן רשות תקציב מצטבר
תקציב כללי הכנסות
סה"כ שחרורים
מקורות חוץ- השתתפויות
קרן/ מילוות - מקורות פנים
מספר הפרויקט
מספ ר רץ
סה"כ שריון
סה"כ
שם הפרויקט
איזה" ת צפוני תב"ע -" הרחבה" רובע סיטי- צעירים
208,743 13,828
-360,700 -470,082 -521,606 -25,268
90,636
1,350,780
660,079 587,154
660,080 121,676 500,136 179,052
1,320,159
- - - - -
- - - - -
330,000
1,650,159
- -
990,000
990,000
5130 5136 5138 5143 5144
34 35 36 37 38
103,243 522,897 512,437
591,758
708,830
- - - -
708,830
6,500,000 8,910,427 3,000,000 30,000,000
6,500,000 8,910,427 3,000,000 30,000,000
1,382,873
1,021,742
2,427,376 1,073,212
2,927,512 1,252,264
2,927,512 1,252,264
1,630,803
רובע יג' - צעירים שצ" פ נחל לכיש
535,507
204,320
622,264
-
-
-
-
-
-
-
-
-
שצ" פ קריית הספורט ביצוע מסלול שני רבין/ משה דיין/הרצל* פ. לכיש מבני ציבור - תיכון מגרש 200 גשר הולכי רגל מעל משה סנה
-
-339,741
0
6,917,625
339,741
6,577,884
6,917,625
-
-
-
6,917,625
-
800,000
800,000
5151
39
86,270
-596,585
612,124
1,891,565
1,294,980
1,294,980
2,589,959
-
-
-
2,589,959
-
20,000,000
-
20,000,000
5152
40
496,700
-14,658 -393,913
5,609
126,566 653,030
516,968
111,908 259,117
628,875
- -
- -
- -
628,875
- -
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
5157 5158
41 42
3,062,408
409,987
3,866,308
4,125,425
4,125,425
שדרות בן עמי
ביה" ס יסודי מגרש 201 פארק לכיש
11,406,956 3,052,656
226,773 98,324
487,583
665,978 80,019
11,667,767 3,014,290
892,751 178,344
12,560,518 3,192,633
- -
- -
- -
12,560,518
10,775,016
10,775,016
-
10,775,016
5163 5164
43 44
59,958
3,192,633
518,505
519,005
795,367
גן מגרש 201 פארק לכיש 1,314,372
מעון יום מגרש 201 פארק לכיש מעון יום מגרש 202 פארק לכיש
3,242,565
635,770
91,079
263,521
2,697,874
899,291
3,597,165
-
-
-
3,597,165
-
202,283
202,283
5165
45
3,480,432
887,754 59,206
105,196 144,647
11,537 15,190
2,697,874
899,291
3,597,165
- -
- -
- -
3,597,165
5166 5167
46 47
137,746
223,188
74,396
297,584
297,584
-
590,000
גן מגרש 202 פארק לכיש 590,000
ביה" ס יסודי ואולם ספורט מגרש 205 פארק לכיש
5,620,020
-6,982,885 -1,856,160
22,874,185 2,137,846
10,578,434 6,672,213
35,477,090 4,261,718
3,595,550 4,816,053
39,072,639 9,077,771
- -
- -
- -
39,072,639
22,280,389 1,306,086
22,280,475 1,306,086
22,280,475
5168 5169
48 49
267,713
9,077,771
גן מגרש 205 פארק לכיש 1,306,086
בית כנסת מגרש 201 פארק לכיש אולם ספורט + מתנ"ס - מגרש 201 פארק לכיש
6,764,935
1,405,546
78,111
406,954
5,437,500
1,812,500
7,250,000
-
-
-
7,250,000
-
500,000
500,000
5172
50
185,646 106,980
-
-
-
185,646
-
185,646
- -
- -
- -
185,646
185,646
185,646
185,646
5173 8033
51 52
326,080
219,100
2,598,920
-
2,925,000
2,925,000
2,925,000
-
25,000,000
-
25,000,000 182,341,767
קמפוס לגיל הרך
123,053,379
-15,033,942
64,399,741
161,433,892
144,852,414 202,487,063
347,339,477
542,535 70,000
-
1,005,000
348,887,012
176,221,582 40,861,244
6,120,185
3,564
3,424 -1,602
- -
1,201,085 1,401,006 1,645,834
140 801
859,509
859,649
- - -
275,000 155,000
1,204,649 1,400,205 2,087,000
שילוט בחופי הרחצה
6507 6509 6513
53 54 55
-801
1,244,404
1,245,205
-
ציוד הצלה
293,731
450,598
147,435
-9,432
292,432
283,000
695,000
1,109,000
400,000
400,000
400,000
הנגשת חופים
שיפור תשתיות בחופים 1202 אירוע זיהום חופים
2,318
15,438 232,303
13,120
1,934,562
-
750,000 633,122
750,000 864,323
- -
- -
1,200,000
1,950,000
6526 6527
56 57
463,504
-
400,819
231,201
-
864,323
רכישת טרקטורון לחופים
3,229
3,229
-
266,771
-
270,000
270,000
-
-
-
270,000
6528
58
רכישת רכב הצלה ופיקוח לחופים ואופנוע ים שיפור תשתיות בחופים שדרוג מתקני משחק וכושר בחופים
944
944
-
169,056
- -
170,000
170,000
-
- -
-
170,000
6529 7502
59 60
459,011
786,877
327,866
1,713,124
-
-
1,000,000
1,500,000
2,500,000
800,000
900,000
900,000
31,639
31,639
-
1,868,361
-
-
-
-
-
1,900,000
1,900,000
7503
61
עמוד 2 מתוך 25
Made with FlippingBook Digital Proposal Maker