תקציב רגיל ופיתוח 2026

05/01/2026

ניהול פרוייקטים - סיכום שנת 2025

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב 2025

יתרת התקציב - כולל שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

פער חשבונאי - מימוני

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שחרורים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט

מספ ר רץ

סה"כ שריון

סה"כ

שם הפרויקט

נאות אסתר אולם ספורט 406316

621,277

621,218

-

4,849,443

59

3,870,661

3,870,720

-

-

1,600,000

5,470,720

8008

92

קדם מפעליו - 61 כיתות + 6 גנים חוה חקלאית ס.א 1633243 תיכון ממ"ד 9271105 תוספת 12 כיתות מגן הלב דעת מישרים כלל חסידי 8 כיתות ו- 3 כיתות גן סמל אתר 5022584 הר חרמון בינוי 4 כיתות גן 5001665 אוהל אסתר

904,034

1,141,618

237,585

30,939,164

1 19,580,782

19,580,783

500,000

-

12,000,000

32,080,783

8011

93

2,756,916

2,543,266 1,709,217

1,584,127

5,711,099 62,894,497

1,797,777 -1,413,303

2,591,665 44,077,266

4,389,442 42,663,963

5,142,700

- - -

520,000

10,052,142 63,190,411

5,707,496

723,300

5,092,700

5,816,000

8012 8015 8019

94 95 96

265,641 163,793

30,274

600,000 400,000

19,926,448

163,793

-

516,862

-

280,655

280,655

-

680,655

9,582,311

-64,944

574,548

457,459

10,221,804

292,515

10,514,319

100,000

-

-

10,614,319

4,429,575

22,033,200

2,000,000

24,033,200

8029

97

1,373,887

-3,646,557

901,401

11,967,167

5,921,845

7,223,611

13,145,455

1,097,000

-

-

14,242,455

7,583,623

6,855,133

1,946,836

8,801,969

8034

98

2,646,056

-569,257

64,925

669,257

3,280,238

-

3,280,238

100,000

-

-

3,380,238

-

2,400,000

6,212,000

8,612,000

8036

99

בי" ס ארשת ישראל סמל אתר 1661194 גני ילדים רובע ג' - 1830105

89,858

91,552

1,694

108,448

-

-

-

100,000

-

100,000

200,000

-

15,498,000

15,498,000

8038

100

1,824,323

202,415

-

97,585

1,621,908

-

1,621,908

300,000

-

-

1,921,908

8040

101

בית ספר יסודי ממלכתי - 18 כיתות מע" ר דרום 5020293 + 4 כיתות גן

6,268

272,035

279,047

29,338,374

13,280

16,532,409

16,545,689

1,078,000

6,000,000

6,000,000

29,623,689

1,805,950

1,327,950

522,050

1,850,000

8045

102

גנ" י שמע קולינו 5002629 רובע ט רובע י"ג - 4 חנמ 5023655

101,135

-248,330

2,511

2,405,513

351,976

1,982,701

2,334,677

-

-

174,482

2,509,159

-

525,518

525,518

8064

103

95,581

95,581

-

54,419

-

-

-

150,000

-

-

150,000

-

4,045,100

4,045,100

8070

72

הקמת מרכז טכנולוגי מתקדם 73205 בי" ס רובע ט"ז + גני ילדים

1,917

-8,197,806

277

27,597,806

8,200,000

12,800,000

21,000,000

-

-

6,600,000

27,600,000

8076

104

42,786 105,513 250,000

396,131 111,378 250,000

2,473 5,866

27,250,550

-350,872

16,686,681

16,335,809

250,000 500,000 250,000

- - -

10,710,000

27,295,809

8088 8089 8090

105 106 107

838,622

- -

- -

- -

450,000

950,000 250,000

בי" ס שקמים ארשת ישראל

-

-

-

חינוך מיוחד 6 כיתות גן שבט בנימין רובע י"ב - 5002460 + בי"ס לאוטיסטים 16 כיתות 5026041 אבות קדושים 1634778 3 כיתות גני ילדים + 3 כיתות מעונות יום הרחבת מוסדות חינוך כולל מבנים יבילים

14,142,681

1,221,734

1,343,241

167,886

14,264,188

789,620

15,053,808

-

-

600,000

15,653,808

14,264,188

23,930,300

-

23,930,300

8092

108

2,683,644

423,421

413,905

176,579

2,674,128

-

2,674,128

-

-

600,000

3,274,128

2,674,128

8,056,900

-

8,056,900

8093

109

1,795,423

2,978,051

1,182,628

9,626,949

-

350,000

350,000 278,500

3,925,000

- - - -

8,330,000

12,605,000

2,075,000

2,075,000

2,075,000

8094 8096 8097 8099

110 111 112 113

243,494 852,041

-35,006 52,041

- - -

35,006 587,959

278,500 800,000

-

- - -

-

278,500

הגן העתידי

320,000 131,270

1,120,000

320,000

1,440,000

פינות מדעיות- 12M

7,318

7,318

10,123,952

-

131,270

10,000,000

10,131,270

שיפוצי קיץ כללי

עמוד 4 מתוך 25