תקציב רגיל ופיתוח 2026

05/01/2026

ניהול פרוייקטים - סיכום שנת 2025

מעקב אחר ביצוע השתתפויות

מעקב אחר ביצוע ההוצאות

מקורות מימון לפרויקט

תקציב 2025

יתרת התקציב - כולל שריון

סהכ הוצאות ללא שריון מצטבר

פער תקציבי - השתתפויות בלבד

השתתפויות ביצוע מיצטבר

השתתפויות תקציב מצטבר עד

מלוות תקציב מצטבר עד

פער חשבונאי - מימוני

510 תקציב מצטבר

קרן רשות תקציב מצטבר

תקציב כללי הכנסות

סה"כ שחרורים

מקורות חוץ- השתתפויות

קרן/ מילוות - מקורות פנים

מספר הפרויקט

מספ ר רץ

סה"כ שריון

סה"כ

שם הפרויקט

-

46,404

46,404

103,596

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - -

- - -

150,000

150,000

שובר גלים

6125 6126 6127 6167 6173 6175 6176 6182 6183 6189 6190 6191 6612 6616 6617 6618 6622 חדש 2025 חדש 2025 חדש 2025 4208 4212 4217 6184 6188

518 519 520 521 522 523 524 525 526 529 530 531 532 533 534 535 536 527 528

1 1 0

1

0

5,749,999

5,750,000

5,750,000

שדרוג אתרים פארק אתגרים שדרוג אתרים שרותים צבוריים שיקום גנים-אתרי תיירות טיילת קשתות חדש פארק אתגרים 4202

1,713 2,324

1,713 2,324

398,287

400,000

400,000

5,747,676

1,250,000

4,500,000 1,150,000

5,750,000 1,150,000

-

288,597

288,597

861,403

-

-

500,000

500,000

-

1,530

1,530

98,470 576,125 249,922

-

- - - -

100,000 300,000 250,000 865,000

100,000 600,000 250,000

0

23,875

23,875

300,000

-

750,000

750,000

- -

78

78

-

598

598

3,729,402

2,865,000

3,730,000

שדרוג אתרים

תב" ע כביש חיבור אורנים קשתות

- -

171,506

171,506

28,494 900,000

-

- -

200,000

200,000 900,000

-

500,000

500,000

-

-

900,000

-

מצודה שלב ב'

טיילת שובר מרינה מזח דרומי פרגולות נחל לכיש תוכנית אסטרטגית פיתוח רצועת החוף הקמת מיזם מרכז היין הישראלי במצודה פארק אתגרים 2025

- - - - - - - -

1

1

299,999 41,748 49,889

300,000 100,000 50,000

- - - - - - - -

- - - - - - - -

300,000 100,000 50,000

- -

4,000,000

8,000,000 1,000,000

12,000,000 1,000,000

58,252

58,252

111

111

80,929

80,929

1,537,071

1,618,000

1,618,000

1,618,000

1,618,400

1,618,400

468

468

699,532 247,206

700,000 250,000

700,000 250,000

700,000 250,000

1,000,000

1,000,000

2,794

2,794

250,000

250,000

680,956 54,491

680,956

4,049,044

4,730,000

4,730,000

4,730,000

4,730,000

4,730,000

שדרוג אתרים נישה אקולוגית

54,491

195,509

250,000

250,000

250,000

250,000

250,000

-

250,000

250,000

שובר גלים

537

שילוט אתרי תיירות ורחובות בעיר

-

500,000

500,000

538

-

1,500,000 12,800,000

-

1,500,000 65,648,400

בריכת חוף בנחל לכיש

539

2,553,962

-13,492,278

13,520,187

133,002,801

29,566,428

31,767,522

61,333,950

36,914,100

1,250,000

49,578,900 1,495,000 3,100,000

149,076,950

18,898,000

52,848,400

208,738

221,950 403,454 22,160

13,212

2,073,050 3,696,546 3,055,840

- - -

- -

- -

800,000

- -

2,295,000 4,100,000 3,078,000

מיחשוב הארכיון

540 541 542

41

403,413

1,000,000 1,050,000

300,000 500,000

1,500,000

1,500,000

תב"ע לא. תעשיה כבדה עדכון ספר נכסים תב" ע הרחבת בית העלמין מזרחה קידום הזמנות תכנון

21,762

398

878,000

878,000

200,000

950,000

500,000

500,000

185,208

-325,022 155,743

148,355 153,545

944,550 94,257

658,585

219,528

878,113

-

- -

400,000

1,278,113

-

400,000 750,000

400,000 750,000

4297 4850

543 544

2,198

-

-

-

250,000

-

250,000

250,000

עדכון נכסי עריה פרוייקט חדש

64,416

218,742

154,326

151,258

-

-

-

370,000

-

-

370,000

370,000

370,000

370,000

4892

545

שיקום מפגעים בעקבות פיקוח על הבניה תב" ע לבית העלמין האזורי- אזור התעשיה הצפוני

313,085

656,573

343,487

190,296

-1

846,869

846,868

-

-

-

846,868

846,868

1,500,000

1,500,000

4899

546

-

-

75,000

-

75,000

-

75,000

-

-

-

75,000

75,000

1,000,000

1,000,000

4980

547

הכנת תוכניות בינוי למתחמי ציבור

400,000

400,000

-

-

-

-

-

400,000

-

-

400,000

400,000

500,000

500,000

4988

548

עמוד 20 מתוך 25