תקציב רגיל ופיתוח 2026

תשלומים לפי סוג הוצאה

2022

2023

2024

2025

2026

2026

הוצאות

הצעת תקציב ללא מותנה

הצעת תקציב כולל מותנה

אחוז מסה"כ

ביצוע

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע

תקציב

אחוז מסה"כ

ביצוע 01-09/2025

תקציב

אחוז מסה"כ

אחוז מסה"כ

33%

635,433

33%

754,179

764,666

33%

771,294

770,879

35%

622,276

820,471

32%

856,781

31%

879,442

משכורות ושכר

3%

52,127

3%

52,336

110,662

3%

60,363

72,964

3%

45,483

76,028

2%

63,417

3%

80,404

אחזקה ומינהל

2%

34,202

0%

7,393

7,240

0%

7,801

7,687

0%

7,172

7,749

0%

8,236

0%

9,042

הוצאות מימון

31%

602,947

31%

725,102

763,488

31%

747,829

795,502

30%

542,670

857,780

31%

815,075

31%

921,088

הוצאות תפעול

השתתפויות ותמיכות הוצאות חד פעמיות

27%

507,664

27%

605,584

625,206

28%

657,710

708,224

28%

504,388

627,469

27%

720,789

27%

763,801

0%

5,910

3%

59,774

82,492

1%

24,282

44,600

0%

3,963

60,240

3%

76,082

3%

86,885

4%

82,065

3%

76,293

90,096

3%

76,981

88,119

4%

75,818

96,524

5%

133,017

5%

133,017

פרעון מלוות

100%

1,920,348

100%

2,280,661

2,443,850

100%

2,346,260

2,487,975

100%

1,801,770

2,546,261

100%

2,673,397

100%

2,873,679

סה" כ תשלומים

45,709

46,932

271

-59,204

עודף/גרעון