תקציב רגיל ופיתוח 2026
מינהל כספים מטרות ו יעדים לשנת 2026
מבוא שנת 2026 מציבה בפנינו אתגרים גדולים בכדי לסיים באיזון תקציבי זאת כתוצאה מאי פיתוח מתחמי תעסוקה וגידול בהוצאות החינוך בכלל והוצאות החינוך המיוחד בפרט, הסכמי שכר וקידומי עובדים אשר הגדילו את תקצ יב השכר משמעותית, קרן הארנונה והחזרי מלוות גדולים כתוצאה מהיקפי הפיתוח הגדולים. עובדות אלו מציבים בפנינו אתגרים לשנת 2026 ולשנים הבאות אחריה להגדלת הכנסות העירייה ככל הניתן מחד והובלת תהליכי התייעלות מאידך. מקסום הכנסות העירייה: מרכיב חשוב באיתנות העירייה הנו אחוז ההכנסות העצמיות מכלל הכנסות העירייה והגדלת הכנסות העירייה באופן כללי. במסגרת זו יישום עדכון תיק עזר שמירה, עדכון תעריף חניה ועדכון חוקי העזר לסלילה ותיעול באופן שיגדיל את ההכנסות לצד פעולות להרחבת בסיס המס והגדלת אחוזי הגבייה. התייעלות בכל סעיפי התקציב בכלל ובשכר בפרט: בניית תכנית בשיתוף עם ראשי המינהלים להקפאת גיוס עובדים ככל הניתן הן במשרות חדשות והן כתוצאה מפרישת עובדים תוך מתן מענה למשרות חיוניות על ידי ניוד עובדים. מיצוי משאבים: בחינת תקציבי פעולה בשיתוף עם ראשי המינהלים לאיתור משאבים שאינם מנוצלים באופן מלא ובניית תכנית לניצול משאבים מירבי.
איתנות כלכלית: מקסום הכנסות העירייה
מיקסום ההכנסות ממקורות עצמיים (לרבות, הכנסות מנכסי העירייה), מימוש הפוטנציאל לרבות הרחבתו, תוך ביצוע אכיפה מסיבית עם רגישות ציבורית. מיקסום ההכנסות ממקורות ממלכתיים, איתור מקורות הכנסה חדשים והתאמת ההוצאות להכנסות.
המשך שיפור ביצועי העובדים אשר על ההכנסות.
הגברת הפיקוח והבקרה על התקציב הכנסה/הוצאה אחד לשני.
הרחבת בסיס השומה והעמקת הגבייה.
Made with FlippingBook Digital Proposal Maker